【正文】 可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。1．查有關(guān)制度和考核辦法。2．查考核記錄。2．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等工藝執(zhí)行情況。質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。2．現(xiàn)場抽13個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。3．企業(yè)應(yīng)建立鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品的性能臺帳，應(yīng)對本產(chǎn)品的主要性能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并用此來指導(dǎo)生產(chǎn)。企業(yè)是否建立性能臺帳，是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)。4．鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品應(yīng)按爐批組織生產(chǎn)，同一爐批產(chǎn)品數(shù)據(jù)應(yīng)具有可追蹤性。按爐批組織生產(chǎn)；按爐送鋼制度；可追溯。查閱企業(yè)相關(guān)文件是否齊全，是否有按爐送鋼制度，抽查2～3個(gè)爐批產(chǎn)品，從原材料追蹤到成品。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。專（兼）職檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并持證上崗。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。、成品檢驗(yàn)的原始記錄、臺帳、試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)完整、準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)修改規(guī)范。試驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。查試驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)場所環(huán)境條件是否符合試驗(yàn)要求。現(xiàn)場檢查，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在有效期內(nèi)?！^程檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。質(zhì)量證明書的內(nèi)容必須按照標(biāo)準(zhǔn)填寫，產(chǎn)品名稱要寫全稱，持有生產(chǎn)許可證的企業(yè)必須有生產(chǎn)許可證編號。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。按單元抽取13個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其質(zhì)量證明書；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識?！?、 文明安全生產(chǎn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用審查結(jié)果備注文明生產(chǎn)、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置?，F(xiàn)場查看?！?．在生產(chǎn)過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止出現(xiàn)損傷。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工裝器具、貯存場所和防護(hù)措施。2．成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場查看?！踩a(chǎn)1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。酸洗車間應(yīng)通風(fēng)良好，工人應(yīng)有適當(dāng)防護(hù)。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。3．車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。4．是否對易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。1．三廢排放是否符合規(guī)定。2．是否存在危害人身健康情況。1．查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明。2．現(xiàn)場查看。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表表一序號審查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項(xiàng)目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）13技術(shù)文件管理（款）（款）2設(shè)備工裝4采購質(zhì)量控制（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）3測量設(shè)備6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7文明安全生產(chǎn)（款）（款）總 計(jì)（款）（款）4注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告表二企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元*聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《鍋爐、壓力容器用鋼板及板坯產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出：一般不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評價(jià)，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。（注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號*只填寫審查合格的申證單元。附件7鍋爐、壓力容器用鋼板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢驗(yàn)規(guī)則一、檢驗(yàn)依據(jù)鍋爐、壓力容器用鋼板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢測依據(jù)分別如下：1鍋爐用鋼板單元GB 713 1997 《鍋爐用鋼板》2壓力容器用鋼板單元GB 6654 1996《壓力容器用鋼板》GB/T 4237 – 1992 《不銹鋼熱軋鋼板》（僅限于供生產(chǎn)壓力容器用部分，即GB150所列鋼號）GB/T 4238 – 1992 《耐熱鋼板》（僅限于供生產(chǎn)壓力容器用部分，即GB150所列鋼號）3低溫壓力容器用鋼板單元GB/T 3531 – 1996 《低溫壓力容器用低合金鋼鋼板》二、替代原則為客觀考察企業(yè)的生產(chǎn)能力和實(shí)物質(zhì)量，同時(shí)為了減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，在同一申證單元內(nèi)產(chǎn)品檢驗(yàn)替代原則如下：1鍋爐用鋼板單元申請GB713產(chǎn)品時(shí)，抽查該產(chǎn)品2個(gè)爐批。2壓力容器用鋼板單元壓力容器用鋼板單元最多抽查4個(gè)爐批產(chǎn)品；當(dāng)申請GB 6654 1996《壓力容器用鋼板》或GB/T 4237 – 1992 《不銹鋼熱軋鋼板》、GB/T 4238 – 1992 《耐熱鋼板》任一產(chǎn)品時(shí)，抽查該產(chǎn)品2個(gè)爐批；當(dāng)申請GB 6654 1996《壓力容器用鋼板》、GB/T 4237 – 1992 《不銹鋼熱軋鋼板》和GB/T 4238 – 1992 《耐熱鋼板》產(chǎn)品時(shí)，抽查GB 6654 1996《壓力容器用鋼板》產(chǎn)品2個(gè)爐批；各抽查GB/T 4237 – 1992 《不銹鋼熱軋鋼板》和GB/T 4238 – 1992 《耐熱鋼板》產(chǎn)品1個(gè)爐批。當(dāng)申請GB/T 4237 – 1992 《不銹鋼熱軋鋼板》和GB/T 4238 – 1992 《耐熱鋼板》產(chǎn)品時(shí)；或GB 6654 1996《壓力容器用鋼板》、GB/T 4237 – 1992 《不銹鋼熱軋鋼板》；或GB 6654 1996《壓力容器用鋼板》、GB/T 4238 – 1992 《耐熱鋼板》產(chǎn)品時(shí)，各抽查2個(gè)爐批產(chǎn)品。3低溫壓力容器用鋼板單元當(dāng)申請GB/T 3531產(chǎn)品時(shí)，抽查該產(chǎn)品2個(gè)爐批。三、抽樣數(shù)量抽樣數(shù)量見替代原則規(guī)定，同一品種產(chǎn)品（同一標(biāo)準(zhǔn)）中，選擇使用量大的、具有代表性的鋼號進(jìn)行檢驗(yàn)。對于鋼板產(chǎn)品，如該企業(yè)同時(shí)有軋制、熱處理產(chǎn)品的，則熱軋、熱處理產(chǎn)品各抽取一批；如現(xiàn)場只有一種交貨方式的產(chǎn)品則取該交貨方式兩爐批。四、尺寸、外形和表面質(zhì)量檢查依據(jù)企業(yè)申請的范圍，檢查組在生產(chǎn)廠或成品庫內(nèi)兼顧鋼號和規(guī)格（以產(chǎn)量大的為主）：鋼板產(chǎn)品隨機(jī)抽取兩個(gè)爐批各5張產(chǎn)品。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查產(chǎn)品的表面質(zhì)量并進(jìn)行以下尺寸公差項(xiàng)目的檢測。長度：每張鋼板量長度值2個(gè)。 寬度：每張鋼板量寬度值2個(gè)。厚度：每張鋼板量兩端左、中、右厚度值各3個(gè)。外形和表面質(zhì)量在抽取的5張產(chǎn)品上檢查。大于20mm的低溫容器用5張鋼板應(yīng)進(jìn)行超聲波探傷檢查。五、理化性能和工藝性能檢驗(yàn)試樣的取樣規(guī)定所有的檢驗(yàn)試樣在經(jīng)外觀、尺寸檢查合格的產(chǎn)品上切取，所抽樣品由檢查組指定，抽樣工作在檢查組的監(jiān)督下進(jìn)行。按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，從被抽查的2個(gè)爐批的產(chǎn)品中，每爐批產(chǎn)品分別按規(guī)定檢測項(xiàng)目切取初驗(yàn)試樣、備用樣和復(fù)驗(yàn)樣，不同品種產(chǎn)品的樣品數(shù)量和取樣位置見附表。所有樣品都要用記號筆寫上編號（或其它不易脫落的標(biāo)記），編號規(guī)定見附表1～6所示。初驗(yàn)樣（包括備用樣）按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測項(xiàng)目、數(shù)量清點(diǎn)后包裝。填寫取樣明細(xì)表一式兩份，一份和試樣封在一起，試樣由檢查組簽封，由廠家立即寄（送）國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局鍋爐壓力容器檢測研究中心，另一份取樣明細(xì)表由檢查組交審查組織部門。復(fù)驗(yàn)樣按檢驗(yàn)項(xiàng)目分別包裝，經(jīng)檢查組簽封后封存在廠里并妥善保管。如初驗(yàn)樣某一項(xiàng)不合格時(shí)，由國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局鍋爐壓力容器檢測研究中心通知廠方，廠方應(yīng)立即將該項(xiàng)目復(fù)驗(yàn)樣寄（送）國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)