【正文】 版本號(hào) 2020 記錄控制程序 頁(yè)數(shù) 4/4 6 記錄 《記錄清單》 《記錄查閱申請(qǐng)單》 《超期記錄處理審批單》 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè)數(shù) 1/3 院質(zhì)量方針 ： 以顧客為中心，以科技為先導(dǎo)，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展。 其內(nèi)涵為： 創(chuàng)新、求實(shí)、誠(chéng)信、競(jìng)合、增效。 講信用、求實(shí)效、嚴(yán)管理、重效益，立足全國(guó)走向世界。 以優(yōu)秀的工程設(shè)計(jì)、優(yōu)良的工程產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理、檢測(cè)服務(wù)贏得顧客的最大滿意為我們永恒的宗旨。 本質(zhì)量方針與本院的宗旨相適應(yīng)； 滿足了顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架要求；通過(guò)管理評(píng)審對(duì)其持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 通過(guò)院長(zhǎng)宣講和采取培訓(xùn)教育，使本院各部門和全體員工得到溝通、理解和貫徹。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè)數(shù) 2/3 院長(zhǎng)確保了在本院各相關(guān)職能部門和層次上，以質(zhì)量方針為框架，依據(jù)各自的質(zhì)量職能要求，分別制定了質(zhì)量目標(biāo)： 1 院質(zhì)量目標(biāo) 合同履約率達(dá) 98%以上；無(wú)顧客投訴，顧客滿 意率達(dá) 85%以上。優(yōu)良設(shè)計(jì)達(dá) 98%以上；優(yōu)良工程達(dá) 98%以上；優(yōu)良監(jiān)理達(dá) 90%以上；橋梁附件優(yōu)良品率達(dá) 99%以上；檢測(cè)報(bào)告合格率達(dá) 99%以上。 2 部門質(zhì)量目標(biāo) 山西交科公路勘察設(shè)計(jì)院質(zhì)量目標(biāo) 外業(yè)勘測(cè)成果一次性驗(yàn)收合格率達(dá) 100%，優(yōu)良率達(dá) 98%以上；內(nèi)業(yè)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量驗(yàn)收合格率達(dá) 100%，優(yōu)良率達(dá) 98%以上。 山西交研科學(xué)實(shí)驗(yàn)工程有限公司及山西交科巖土工程有限公司的質(zhì)量目標(biāo) 嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)路橋施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范施工，嚴(yán)把施工過(guò)程控制關(guān)，確保工期，保證施工質(zhì)量安全，合同履約率 100%，工程合格率100%。 山西交科公路工程咨詢監(jiān)理有限公司質(zhì)量目標(biāo) 最大限度滿足顧客的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制要求，確保監(jiān)理資料的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，力求監(jiān)理工程合格率達(dá) 100%，顧客滿意率達(dá) 85%以上，顧客投訴率為零。 山西毛勒橋梁附件有限公司質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)過(guò)程伸縮縫優(yōu)良品率達(dá) 99%以上，安裝過(guò)程伸縮縫優(yōu)良品率 達(dá) 99%以上。 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量目標(biāo) 力爭(zhēng)使質(zhì)量檢測(cè)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性達(dá) 100%、完整性達(dá) 98%、及時(shí)性達(dá) 90%，檢測(cè)報(bào)告合格率 山西 省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè)數(shù) 3/3 達(dá) 99%以上。 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部的質(zhì)量目標(biāo) 記錄管理規(guī)范化、完整化；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品要求評(píng)審、生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序化。 質(zhì)管辦的質(zhì)量目標(biāo) 編寫(xiě)文件標(biāo)準(zhǔn)化、完整化；管理文件程序化、規(guī)范化；文件有效受控率達(dá) 100%；質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃實(shí)施達(dá) 100%。 辦公室的質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)備管理規(guī)范化，資源配置合理化，文書(shū)管理程序化，印章管理制度化，文件資料歸檔合格 率達(dá) 100%。 人事勞資教育科的質(zhì)量目標(biāo) 人員配置合理化，以公平、公開(kāi)、公正為原則，按崗位要求擇優(yōu)配置；員工培訓(xùn)制度化，上崗培訓(xùn)率達(dá) 100%。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)數(shù) 1/5 1 院長(zhǎng)負(fù)責(zé) 全院最高管理者，行使法人職權(quán)，負(fù)責(zé)全院的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)質(zhì)量管理工作； 對(duì)全院質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確定院各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量管 理體系的完整性； 主持制定院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)各部門的質(zhì)量目標(biāo)，確保院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 任命管理者代表 。 主持管理評(píng)審； 確定資源需求，并負(fù)責(zé)配置資源； 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保全院?jiǎn)T工關(guān)注顧客要求，增強(qiáng)顧客對(duì)全院生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的滿意程度； 批準(zhǔn)設(shè)備和重要生產(chǎn)材料采購(gòu)計(jì)劃、員工培訓(xùn)計(jì)劃； 簽訂經(jīng)濟(jì)合同或書(shū)面授權(quán)部門負(fù)責(zé)人代簽。 2 管理者代表負(fù)責(zé) 按照 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持本 院質(zhì)量管理體系，領(lǐng)導(dǎo)編制、修訂質(zhì)量管理體系文件； 向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，指派審核組長(zhǎng)，組成審核組，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)； 批準(zhǔn)不合格項(xiàng)糾正措施 。 確保在全院提高滿足顧客要求的意識(shí)。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)數(shù) 2/5 測(cè)量、分析和改進(jìn)的控制； 顧客對(duì)本院產(chǎn)品和服務(wù) 滿意程度的總體控制； 糾正措施和預(yù)防措施的批準(zhǔn)； 數(shù)據(jù)分析的控制。 3 分管副院長(zhǎng)負(fù)責(zé) 分管部門的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營(yíng)管理； 分管部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 領(lǐng)導(dǎo)分管部門實(shí)施合同評(píng)審； 分管部門的采購(gòu)控制； 參加管理評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)分管部門實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； （如：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等）的實(shí)施和停用； 按《質(zhì)量手冊(cè)》程序中的規(guī)定，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行審核或批準(zhǔn)。 4 總工程師負(fù)責(zé) 掌握并熟悉本 行業(yè)最新的研發(fā)和技術(shù)動(dòng)態(tài)；對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)等的研發(fā)和設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)把關(guān)； 對(duì)全院技術(shù)工作進(jìn)行總體策劃和控制； 分管部門的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營(yíng)管理； 分管部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 領(lǐng)導(dǎo)分管部門實(shí)施合同評(píng)審； 分管部門的采購(gòu)控制； 參加管理評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)分管部門實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行； （如：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等） 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)數(shù) 3/5 的實(shí)施和停用； 按《質(zhì)量手冊(cè)》程序中的規(guī)定，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行審核或批準(zhǔn)。 5 質(zhì)管辦負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系文件中的《質(zhì)量手冊(cè)》、管理性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的歸口管理，組織《質(zhì)量手冊(cè)》等質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)放、修改、 培訓(xùn)和貫徹實(shí)施； 顧客滿意的歸口管理； 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日常工作的歸口管理，制定和實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，并保存內(nèi)審的所有文件和記錄； 管理評(píng)審日常工作的歸口管理，擬定管理評(píng)審計(jì)劃，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，提交與發(fā)放管理評(píng)審報(bào)告，保存管理評(píng)審的所有資料和記錄； 不合格品控制的歸口管理； 數(shù)據(jù)分析的歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)推廣與應(yīng)用，檢查各單位統(tǒng)計(jì)技 術(shù)推廣應(yīng)用； 持續(xù)改進(jìn)的歸口管理； 預(yù)防和糾正措施的歸口管理。 6 辦公室負(fù)責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境的歸口管理； 編制設(shè)備管理相關(guān)制度； 保證資源配置； 行政文件的歸口管理； 印鑒、公章的歸口管理； 實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)需要參加管理評(píng)審； 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的歸口管理。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)數(shù) 4/5 7 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品記錄的歸口管理； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理； 與顧客有關(guān)的過(guò)程的歸口管理； 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制的歸口管理； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的歸口管理； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理； 顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)的歸口管理； 產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理； 產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。 實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)需要參與管理評(píng)審。 8．人事勞資教育科負(fù)責(zé) 人力資源的歸口管理； 職 工培訓(xùn)和人才資源的配備； 編制和執(zhí)行人才發(fā)展計(jì)劃和職工培訓(xùn)計(jì)劃，審核培訓(xùn)申請(qǐng)，保存相關(guān)培訓(xùn)記錄； 實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)需要參與管理評(píng)審。 9 各部門 (工程公司、監(jiān)理公司、毛勒公司、設(shè)計(jì)院、檢測(cè)中心 )負(fù)責(zé)： 各自產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和質(zhì)量計(jì)劃的編制； 所需人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施的申請(qǐng)和在用設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和檢定； 在用文件和記錄的管理； 與顧客溝通的實(shí)施； 采購(gòu)的實(shí)施； 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的實(shí)施； 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 需求的申請(qǐng)和在用設(shè)施的管理、維護(hù) ； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制； 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)數(shù) 5/5 不合格品處置的實(shí)施； 數(shù)據(jù)分析的實(shí)施； 糾正措施和預(yù)防措施的制定和實(shí)施； 設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)勘察和設(shè)計(jì)的實(shí)施。 10 其他人員的質(zhì)量職責(zé)按程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和各部門的規(guī)定執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)報(bào)人事科備案。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 內(nèi)部溝 通 頁(yè)數(shù) 1/1 1. 最高管理層每月至少召集一次會(huì)議，通報(bào)全院的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及質(zhì) 量情況，由分管副院長(zhǎng)或總工程師根據(jù)院長(zhǎng)安排傳達(dá)到有關(guān)部門和人員； 2. 各部門及其項(xiàng)目部每季度應(yīng)定期召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)工程及 服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度和業(yè)主及外部組織的接口，通報(bào)工作進(jìn)度及存在的問(wèn)題，并確定措施需求； 3. 本院及各部門內(nèi)部溝通方式可采取生產(chǎn)例會(huì)、任務(wù)會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、 宣傳板報(bào)、半年總結(jié)、年終總結(jié)等。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 管理評(píng)審 頁(yè)數(shù) 1/4 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)本院質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 院長(zhǎng)主持管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向院最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的 糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年至少評(píng)審一次，間隔時(shí)間不超過(guò) 12個(gè)月。 質(zhì)管辦于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)； 評(píng)審目的； 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 參加評(píng)審人員為院長(zhǎng)、管理者代表、副院長(zhǎng)、質(zhì)管辦負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； 評(píng)審依據(jù)； 評(píng)審內(nèi)容。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 管理評(píng)審 頁(yè)數(shù) 2/4 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一的，可增加管理評(píng)審： 組織機(jī)構(gòu)有重大變更； 隸屬關(guān)系有重大變更； 市場(chǎng)需求有重大變更； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變更； 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格的或顧客有重大投訴； 有外部審核時(shí)。 管理評(píng)審輸入內(nèi)容： 內(nèi)部和外部審核結(jié)果、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況和有效性； 顧客反饋信息，包括滿意的和 不滿意的； 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的符合性； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表組織制定《管理評(píng)審計(jì)劃》。 質(zhì)管辦收集相關(guān)信息，編制《管理評(píng)審計(jì)劃 》，經(jīng)管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提前 5 天通知相關(guān)人員和部門。 質(zhì)管辦根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，為管理者代表準(zhǔn)備《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議報(bào)告》，提請(qǐng)管理者代表確認(rèn)。 質(zhì)管辦向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次《管理評(píng)審計(jì)劃》和有關(guān)資料。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 管理評(píng)審 頁(yè)數(shù) 3/4 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由院長(zhǎng)主持召開(kāi)。 管理者代表向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，匯報(bào)內(nèi)部和外部審核中發(fā)現(xiàn)的重大不合格項(xiàng)及糾正措施的完成情況，提出需要最高管理層決策的問(wèn)題。 分