花卉苗木種植基地可行性報告(已改無錯字)
2023-06-14 03:46:37 本頁面
【正文】 2007年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2007年8月完成項目勘查設計及開工準備。2007年9月～2008年7月完成1500基地（含20畝苗圃）建設2007年10月～2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算依據(jù)本項目建筑工程及農(nóng)田水利基礎設施建設的估算分別依據(jù)如下定額及文件：**市建委渝建發(fā)(1999)68號文頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額**市基價表》；**市（2000）安裝工程單位基價表；《水利工程設計概（估）算編制規(guī)定》（2002年）《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）**市現(xiàn)行各項有關建設費用定額及文件；主要設備、材料現(xiàn)行市場價格。二、估算范圍本項目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費、苗木購置及引種費、工程其它建設費用、基本預備費等全部工程費用。三、估算說明建筑工程費：根據(jù)相關定額并參照**市目前建筑和市政估算指標確定；苗木購置及引種費：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項目可行性研究報告編制原則，將其列入設備費項下。其它費用估算說明（1）勘察設計費：根據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的（2002）10號文《工程勘察設計收費管理規(guī)定》規(guī)定計列。（2）建設單位管理費：根據(jù)**市財建（2002）394號文規(guī)定計列。（3）工程監(jiān)理費：根據(jù)**市渝價（2000）352號文規(guī)定計列。（4）技術培訓費：分別根據(jù)各子項不同建設內(nèi)容和職能，考慮科研、技術支持和推廣費。預備費：按項目工程費用和其他費用之和為基數(shù)，按5％測算。四、估算內(nèi)容，其中：建筑工程費738萬元，苗木購置及引種費879萬元。（詳見附表1——投資估算總表）第二節(jié) 資金籌措一、資金來源，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：申請2007年度國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助500萬元（％）；（％）；二、年度投資計劃（見下表）投資計劃與資金籌措表序號 年 份項 目2007～2008年度（萬元）合計（萬元）備注一總投資 二資金籌措1申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補助％2企業(yè)資本金投入％第十四章 經(jīng)濟效益評價第一節(jié) 財務評價一、評價范圍項目財務評價范圍為苗木基地園，并對此進行總體財務評價。二、評價依據(jù)國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；項目成本及效益財務測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定為依據(jù)；國家及**市頒發(fā)的有關稅、費征收政策；主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；項目建設規(guī)模。三、財務評價原則財務評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算效益時取下限；遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則；項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評價方法假定項目建設內(nèi)容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達到預期目標，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟政策保持相對穩(wěn)定。本項目按新建項目進行財務評價。五、財務基礎數(shù)據(jù)測算生產(chǎn)能力預測根據(jù)項目建設計劃及進度安排，第一年為建設期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60％、80%，第五年進入正常生產(chǎn)年份100％。銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元。項目產(chǎn)品年收入測算表序號內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價銷售額(萬元)1黃葛樹500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703銀杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000株20%200株3000元/株605老人葵1000株20%200株2000元/株406小葉榕1000株20%200株700元/株147天竺桂2000株20%400株800元/株328魚尾葵1000株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000株150元/株3010海桐球2000株20%400株50元/株211灑金珊瑚2000株20%400株50元/株212杜鵑800株80%640萬苗96013紅繼木500萬苗80%400萬苗28014金葉女貞300萬苗80%240萬苗120合計21600株 4320株 17591600萬苗1280萬苗 總成本費用估算（1）土地租金：本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，則土地租金為75萬元/年。（2）苗木更新費：每年引種及種苗購置成本,按年銷售金額10%測算。（3）外購原輔料費用測算：主要為化肥、有機肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算；。（4）人工費：項目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計，工資附加及福利按14%計。（5）管護費：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按5
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