花卉苗木種植基地可行性報(bào)告(已改無錯(cuò)字)
2023-06-14 03:46:37 本頁面
【正文】 2007年7月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。2007年8月完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開工準(zhǔn)備。2007年9月～2008年7月完成1500基地（含20畝苗圃）建設(shè)2007年10月～2008年5月完成項(xiàng)目苗木采購及引種2008年8月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算依據(jù)本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下定額及文件：**市建委渝建發(fā)(1999)68號(hào)文頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**市基價(jià)表》；**市（2000）安裝工程單位基價(jià)表；《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（2002年）《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）**市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件；主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。二、估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費(fèi)、苗木購置及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。三、估算說明建筑工程費(fèi)：根據(jù)相關(guān)定額并參照**市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定；苗木購置及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。其它費(fèi)用估算說明（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（2002）10號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》規(guī)定計(jì)列。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)**市財(cái)建（2002）394號(hào)文規(guī)定計(jì)列。（3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)**市渝價(jià)（2000）352號(hào)文規(guī)定計(jì)列。（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按5％測(cè)算。四、估算內(nèi)容，其中：建筑工程費(fèi)738萬元，苗木購置及引種費(fèi)879萬元。（詳見附表1——投資估算總表）第二節(jié) 資金籌措一、資金來源，擬通過申請(qǐng)庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：申請(qǐng)2007年度國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500萬元（％）；（％）；二、年度投資計(jì)劃（見下表）投資計(jì)劃與資金籌措表序號(hào) 年 份項(xiàng) 目2007～2008年度（萬元）合計(jì)（萬元）備注一總投資 二資金籌措1申請(qǐng)庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助％2企業(yè)資本金投入％第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍為苗木基地園，并對(duì)此進(jìn)行總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。二、評(píng)價(jià)依據(jù)國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；國家及**市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格；項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限；遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則；項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評(píng)價(jià)方法假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60％、80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。銷售收入苗木基地園收入測(cè)算見下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為1759萬元。項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表序號(hào)內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價(jià)銷售額(萬元)1黃葛樹500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703銀杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000株20%200株3000元/株605老人葵1000株20%200株2000元/株406小葉榕1000株20%200株700元/株147天竺桂2000株20%400株800元/株328魚尾葵1000株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000株150元/株3010海桐球2000株20%400株50元/株211灑金珊瑚2000株20%400株50元/株212杜鵑800株80%640萬苗96013紅繼木500萬苗80%400萬苗28014金葉女貞300萬苗80%240萬苗120合計(jì)21600株 4320株 17591600萬苗1280萬苗 總成本費(fèi)用估算（1）土地租金：本項(xiàng)目租地面積為1500畝，按500元/畝測(cè)算，則土地租金為75萬元/年。（2）苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購置成本,按年銷售金額10%測(cè)算。（3）外購原輔料費(fèi)用測(cè)算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測(cè)算；。（4）人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計(jì)，工資附加及福利按14%計(jì)。（5）管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按5
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