【正文】 產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)控制、生產(chǎn)過(guò)程的糾正和預(yù)防措施。管道工程部：負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸中管道的維護(hù)管理工作，管道施工中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；保證管道及其附屬設(shè)施的完好，發(fā)現(xiàn)和排除影響管道的安全隱患，監(jiān)視和控制陰極保護(hù)系統(tǒng)，降低管道的腐蝕速度。負(fù)責(zé)與管線(xiàn)周?chē)碴P(guān)系的溝通。運(yùn)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)原油計(jì)量系統(tǒng)及運(yùn)銷(xiāo)過(guò)程的控制及能源管理。人力資源部：負(fù)責(zé)對(duì)管理人員和生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)工作，確保各類(lèi)人員技能達(dá)到QHSE體系的要求。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)具體實(shí)施硬件資源的配置工作，更新改造及專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃的控制，工作環(huán)境的控制。負(fù)責(zé)承包方管理。物資供應(yīng)站：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物資采購(gòu)的控制。調(diào)度室：負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃；負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和工藝控制。維修隊(duì)：負(fù)責(zé)設(shè)備檢修過(guò)程的控制。車(chē)隊(duì)：負(fù)責(zé)管理處車(chē)輛運(yùn)行及安全管理。輸油站負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸過(guò)程中本站的文件和資料控制，質(zhì)量記錄控制，生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格項(xiàng)控制，數(shù)據(jù)分析控制以及糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)制定本單位的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)開(kāi)展經(jīng)常性的QHSE監(jiān)測(cè)活動(dòng)各部門(mén)及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限通過(guò)本手冊(cè)體系職責(zé)分配表及職責(zé)權(quán)限等條款予以溝通。 管理者代表為了確保管理處QHSE管理體系運(yùn)行的連續(xù)性和有效性，由管理處處長(zhǎng)任命QHSE管理體系的管理者代表行使體系管理職權(quán)。；、方針和目標(biāo)在管理的各層面上得到實(shí)現(xiàn)和落實(shí)；，協(xié)調(diào)部門(mén)間的相互關(guān)系；，負(fù)責(zé)與外部進(jìn)行信息溝通，并向處長(zhǎng)匯報(bào)體系運(yùn)行情況；（單位）評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施，并批準(zhǔn)實(shí)施；，并責(zé)成相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督預(yù)演。處理突發(fā)事件，組織采取應(yīng)急措施，將危害降至最低程度。，經(jīng)管理處QHSE管理委員會(huì)研究通過(guò)。，并以文件形式下達(dá)各部門(mén)（單位）。 信息交流與溝通 為了及時(shí)了解新的國(guó)家、地方法律法規(guī)、內(nèi)部員工和社會(huì)期望，同時(shí)及時(shí)向外部傳達(dá)內(nèi)部信息，對(duì)內(nèi)部更好的提高企業(yè)QHSE整體表現(xiàn)，制定信息管理程序。適用于東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處內(nèi)外部信息交流。、健康、安全、環(huán)境等方面的內(nèi)外部信息管理，辦公室配合；，辦公室、配合；；；、收集、整理、歸檔、下達(dá)傳遞與實(shí)施；。根據(jù)信息的受控狀態(tài)來(lái)確定其控制范圍；。在辦公室設(shè)立信息交流中心，各基層輸油站設(shè)立信息聯(lián)絡(luò)員（由勞資員兼任）；：l 信息的上行收集與整理：l 相關(guān)部門(mén)通過(guò)書(shū)刊、新聞媒體、文件、明傳電報(bào)、網(wǎng)絡(luò)等形式獲取外部信息，上報(bào)信息采用由基層單位收集整理、審核上報(bào)的辦法，由相關(guān)部門(mén)審核處理，或匯總至辦公室向最高管理者、政府、上級(jí)報(bào)告，由辦公室形成文件處理和歸檔；l 信息的下行傳達(dá)：l 管理處對(duì)內(nèi)部信息管理采用相關(guān)責(zé)任部門(mén)將信息處理后，交由辦公室形成文件再逐級(jí)下達(dá)傳遞，并采取措施確保傳遞的有效性；l 信息的橫向交流：l 管理處各基層間的信息交流由同級(jí)的信息聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)進(jìn)行?；鶎訂挝粌?nèi)部的信息交流以會(huì)議的形式進(jìn)行；l 與外部的信息聯(lián)系：l 管理者代表負(fù)責(zé)與地方政府、上級(jí)主管部門(mén)的信息溝通，責(zé)成辦公室和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行。l 企業(yè)在制定承諾、目標(biāo)、年度工作計(jì)劃、制度、職責(zé)及資源配置時(shí)應(yīng)征求員工的意見(jiàn)，同時(shí)員工應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施和事故處理調(diào)查；l 工會(huì)每年年初組織召開(kāi)管理處全體職工代表大會(huì)，收集企業(yè)員工的信息，對(duì)于員工提出的問(wèn)題和意見(jiàn)，應(yīng)形成文件并上報(bào)管理層，并作為管理評(píng)審輸入的一部分。 《信息交流與協(xié)商控制程序》通過(guò)QHSE管理體系的管理評(píng)審，對(duì)體系的適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證最高管理者的承諾得以實(shí)現(xiàn)，方針和目標(biāo)得以落實(shí)，體系得到持續(xù)改進(jìn)和完善。適用于東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處管理評(píng)審活動(dòng)。，準(zhǔn)備相關(guān)資料。若體系需要調(diào)整，管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)體系文件進(jìn)行修改并實(shí)施。 《管理評(píng)審程序》6資源管理 合理、有效地配置資源，使管理處QHSE管理體系在建立、運(yùn)行和各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程中得到有力的支持，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)管理處方針和目標(biāo)以及體系得到持續(xù)改進(jìn)之目的。 適用于東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處QHSE管理體系建立、運(yùn)行和各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施的全過(guò)程。；，包括計(jì)劃的編制、審批、下達(dá)和預(yù)算；，同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)維修資金和員工保健資金的落實(shí)的具體實(shí)施；；、生產(chǎn)技術(shù)部、管道工程部、運(yùn)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)在用設(shè)備設(shè)施的管理和維修以及新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和利用；；。，充分考慮滿(mǎn)足國(guó)家、地方法律法規(guī)要求、管理處QHSE管理目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則及管理處體系持續(xù)發(fā)展的要求，各單位（部門(mén)）在本年末編制本單位（部門(mén)）下一年度資源配置計(jì)劃；（部門(mén)）的計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)請(qǐng)管理處最高領(lǐng)導(dǎo)層審查，最后上報(bào)東北石油管道公司審批；（部門(mén)）根據(jù)審批后的資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)具體落實(shí)實(shí)施；，對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行考核；，確保資金到位和有效利用資金；，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，并履行上述手續(xù)?！顿Y源配置控制程序》《采購(gòu)控制程序》《變更控制程序》為了在管理處有效實(shí)施QHSE體系管理，將員工能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)程序化，以達(dá)到提高管理處QHSE整體表現(xiàn)和體系持續(xù)改進(jìn)的目的。l 在應(yīng)急反應(yīng)中起關(guān)鍵作用的人員，如管理者、指揮員和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急反應(yīng)人員；l 特殊作業(yè)人員：輸油工、運(yùn)行和檢修電工和焊工；l 現(xiàn)場(chǎng)維修人員：儀表工、鉗工、管工；l 從事質(zhì)量、安全、環(huán)境和工業(yè)衛(wèi)生管理人員；l 制定QHSE工作細(xì)則人員；l 監(jiān)督和檢查人員?！赌芰υu(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，并經(jīng)最高管理層審核批準(zhǔn)；；；，在年初制定本年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；、生產(chǎn)技術(shù)部、管道工程部、運(yùn)銷(xiāo)部、辦公室配合人力資源部做好培訓(xùn)工作（包括提供培訓(xùn)消息、內(nèi)容和考核內(nèi)容等）；；《能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》對(duì)員工進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容詳見(jiàn)《能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序》；，確定對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的員工的處理意見(jiàn)；，確定對(duì)《能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》修改的必要性，并制定修改意見(jiàn)。，人力資源部制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定具體實(shí)施部門(mén)及相應(yīng)責(zé)任并監(jiān)督實(shí)施；，培訓(xùn)內(nèi)容和要求見(jiàn)《能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序》；。 《能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序》 設(shè)施的完整性、工作環(huán)境識(shí)別并提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意管道運(yùn)輸所需要的設(shè)施．識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意管道運(yùn)輸所需的工作環(huán)境中人和物的因素。為保證管理處QHSE關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)、使用、維護(hù)和檢查既適合于既定的目的，又符合規(guī)定準(zhǔn)則，使其保持完整性，制定本程序。適用于東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處與QHSE有關(guān)的設(shè)施的管理。、設(shè)備的確定、提供、維護(hù)及完整性進(jìn)行檢查；、管道工程部和運(yùn)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)輸油生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的完整性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)；；；。管理處為實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意管道運(yùn)輸活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（輸油站泵房、閥室等）、輸油設(shè)備（輸油泵、加熱爐等）和工具（包括工、卡、量具）、軟件和硬件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)、通訊設(shè)施等）。 已有的設(shè)備設(shè)施要對(duì)安全、防爆、超標(biāo)、報(bào)警等系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查。需通過(guò)校驗(yàn)才能檢查的項(xiàng)目，要送到有關(guān)部門(mén)進(jìn)行校驗(yàn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有缺陷的設(shè)備設(shè)施，要立即進(jìn)行完整性修復(fù)，詳見(jiàn)《設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序》。新建與QHSE有關(guān)的設(shè)施要與主體設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)，運(yùn)行狀況達(dá)到規(guī)定要求。主體設(shè)施也要符合QHSE的要求。、使用、維護(hù)和保養(yǎng)l 管理處自行提供的設(shè)施：生產(chǎn)部或管道工程部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際編制購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《材料表》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管副處長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)有關(guān)事宜；l 上級(jí)部門(mén)提供的設(shè)施：由上級(jí)部門(mén)組織采購(gòu)。 ●　設(shè)施的驗(yàn)收采購(gòu)的設(shè)施，專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織需要設(shè)施的輸油站進(jìn)行測(cè)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，對(duì)自行采購(gòu)的設(shè)施由專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)在《器材驗(yàn)收單》和《器材出庫(kù)單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)，專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織編寫(xiě)設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給各輸油站。對(duì)于大型、精密設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由人力資源部培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。l 專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織編寫(xiě)設(shè)施維護(hù)、檢修規(guī)程，發(fā)放給各輸油站。規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，各專(zhuān)業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并填寫(xiě)設(shè)備《檢修記錄》，整理歸檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。l 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部每年初下發(fā)本年度《更新改造及專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃》，專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)及各輸油站負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的計(jì)劃。l 日常生產(chǎn)中輸油站無(wú)法進(jìn)行的檢修，應(yīng)上報(bào)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員確認(rèn)合格后方可使用，輸油站應(yīng)將檢修情況記錄到相應(yīng)的設(shè)施管理檔案上。l 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 ●　設(shè)施的報(bào)廢 　對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)主管副處長(zhǎng)批準(zhǔn)后上報(bào)上級(jí)部門(mén)，待上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。 工作環(huán)境 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意管道運(yùn)輸所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：l 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；l 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；l 確保職工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 安全部負(fù)責(zé)對(duì)員工職業(yè)病危害及職業(yè)病危害場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督?！对O(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為向顧客提供滿(mǎn)意產(chǎn)品和QHSE服務(wù)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定的要求。適用于東北石油管道公司長(zhǎng)吉輸油管理處對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃的管理。，4程序概述 策劃依據(jù)： a) 市場(chǎng)需求、顧客和相關(guān)方的要求； b)承諾、QHSE方針目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的需要： c) 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果； d) 法律、法規(guī)的規(guī)定或要求、上級(jí)主管部門(mén)要求； e) 風(fēng)險(xiǎn)削減措施或其他控制措施的需要； f) QHSE監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。： a) 定量表示產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和QHSE指標(biāo)； b) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖； c) 明確有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，確定需要配備的資源和設(shè)施； d) 編制適用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e）為達(dá)到產(chǎn)品Q(chēng)HSE指標(biāo)，所采取的其它保證、控制和應(yīng)急措施；f）明確驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；g）對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必須的記錄；管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程為：長(zhǎng)吉輸油管理處主要輸油工藝流程圖吉林站永吉站雙陽(yáng)站長(zhǎng)春站油罐輸油泵輸油泵輸油泵1加熱爐2加熱爐慶鐵線(xiàn)站來(lái)油 去下站輸油泵長(zhǎng)春輸油站工藝流程示意圖1加熱爐2加熱爐輸油泵上站來(lái)油 去下站油罐雙陽(yáng)輸油站工藝流程示意圖輸油泵輸油泵輸油泵1加熱爐3加熱爐2加熱爐 上站來(lái)油 去下站油罐永吉站工藝流程示意圖輸油泵輸油泵流量計(jì)上站來(lái)油 去吉化2換熱器1換熱器反輸泵油罐吉林站工藝流程示意圖，管理處調(diào)度應(yīng)按輸油計(jì)劃協(xié)調(diào)好油量平衡與銜接；各輸油站調(diào)度應(yīng)嚴(yán)格、準(zhǔn)確執(zhí)行管理處調(diào)度命令，保證完成站間通過(guò)量和預(yù)定輸油參數(shù)要求。、準(zhǔn)確的采集運(yùn)行參數(shù)，填寫(xiě)《長(zhǎng)春—吉林調(diào)度運(yùn)日?qǐng)?bào)表》，并及時(shí)匯報(bào)給管理處調(diào)度。 管理處對(duì)與管道運(yùn)輸相關(guān)的項(xiàng)目及合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于管理處運(yùn)作的方式形成文件。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)管理處在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃；8 管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程或運(yùn)輸介質(zhì)發(fā)生變化；9 引進(jìn)、試制新設(shè)備，技術(shù)革新或技術(shù)改造；10 管道運(yùn)輸、相關(guān)項(xiàng)目、合同中顧客有特定的要求；11 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 ，應(yīng)經(jīng)主管副處長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)放至使用及相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。，計(jì)劃有關(guān)文件由編制部門(mén)負(fù)責(zé)存檔保存。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 適用于對(duì)顧客提出的管道運(yùn)輸要求的確定、評(píng)定及顧客的溝通。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部及運(yùn)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，對(duì)輸油計(jì)劃及管道運(yùn)輸運(yùn)行要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。必要時(shí)，組織管道工程部及有關(guān)輸油站進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)副處長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批管道運(yùn)輸要求的評(píng)審表。4程序．1 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)或人員確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求。管理處應(yīng)充分、及時(shí)與顧客交流，識(shí)別其要求和期望，確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)或要求，滿(mǎn)足顧客要求。顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；與輸油管理有關(guān)的法律法規(guī)要求，如環(huán)保法律法規(guī)等；管理處確定的與輸油有關(guān)要求的任何附加要求。這些要求可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，參與招標(biāo)，與顧客、員工交流、法律