【正文】 主申報；不合格由業(yè)主復(fù)檢；12. PMC同意后將復(fù)檢時間通知業(yè)主，業(yè)主通知HSE管理員，HSE管理員通知分包商準備復(fù)檢；13. PMC主持車輛復(fù)檢；14. 車輛是否合格？15. 如果合格PMC通知EPC通知HSE，管理員HSE管理員通知運輸分包商車輛照相時間及地點；不合格由業(yè)主復(fù)檢；16. 業(yè)主發(fā)放《許可證》到HSE管理員；（《中海殼牌車輛入場許可證》）17. HSE管理員通知分包商到質(zhì)量保證部簽名取證；（《中海殼牌車輛入場許可證》）設(shè)備入場流程1. 分包商向HSE管理員遞交《申請表》；（《設(shè)備入場申請表》）2. HSE管理員審核《申請表》；（《設(shè)備入場申請表》）3. HSE管理員填寫并遞交由業(yè)主制定的申請表；（《設(shè)備檢查申請表》）4. 業(yè)主授權(quán)HSE管理員檢查各種設(shè)備；（《設(shè)備檢查表》）5. 如果合格HSE管理員申報業(yè)主復(fù)檢；（電話通知Email）6. 業(yè)主的通知HSE管理員復(fù)檢時間和地點；（電話通知Email）7. HSE管理員與分包商確認復(fù)檢時間及地點；8. HSE管理員輔助業(yè)主設(shè)備檢驗員對設(shè)備進行復(fù)檢；（HSE程序）9. 如果合格業(yè)主發(fā)放《許可證》到中遠中遠轉(zhuǎn)發(fā)給分包商；（《中海殼牌設(shè)備入場許可證》）現(xiàn)場安全監(jiān)督流程1. 質(zhì)保部經(jīng)理委派現(xiàn)場監(jiān)督安全員進入到現(xiàn)場監(jiān)督（碼頭、港口、工地、堆場）； 2. 現(xiàn)場監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為通知分包商質(zhì)保人員進行糾正并做記錄；（HSE、運輸方案、CSPC場地管理規(guī)則）3. 現(xiàn)場監(jiān)督安全員向分包商發(fā)送警告通知；（《觀察意見通知》）4. 分包商向質(zhì)量保證部反饋改正意見；5. 分包商若出現(xiàn)同類違規(guī)現(xiàn)象，現(xiàn)場監(jiān)督安全員將提升警告等級；（《觀察意見通知》A、B、C、D）6. 分包商若再次出現(xiàn)同類違規(guī)現(xiàn)象，現(xiàn)場監(jiān)督安全員向分包商發(fā)送《不符合項通知單》進行商務(wù)處罰；（《不符合項通知》）商務(wù)部商務(wù)結(jié)算流程LOP項目結(jié)算流程1. 分包商每月20日前把已完成貨量的商務(wù)結(jié)算單證提交給商務(wù)部；（基本商務(wù)結(jié)算單證）2. 會計根據(jù)提交的單證另行制作結(jié)算單；（結(jié)算申請單）3. 在商務(wù)部經(jīng)理和項目經(jīng)理批準后，商務(wù)部在規(guī)定的時間內(nèi)向業(yè)主請求付款；（Debit note）4. 商務(wù)部去工地現(xiàn)場辦理簽字手續(xù)；5. 整套的結(jié)算單證原件將發(fā)往日本總部請求確認；6. 日方總部確認后制作內(nèi)部付款憑證，并移交工地現(xiàn)場財務(wù)管理部門；7. 相關(guān)的現(xiàn)場財務(wù)管理部門在收到內(nèi)部付款憑證后通知項目組商務(wù)部開具發(fā)票；8. 商務(wù)部接到通知后再通知廣州區(qū)域公司總部財務(wù)部開具正式發(fā)票；9. 廣州區(qū)域公司總部財務(wù)部開具發(fā)票并轉(zhuǎn)交項目組商務(wù)部；10. 商務(wù)部在固定的付款工作期間內(nèi)憑發(fā)票向業(yè)主申請付款；11. 收到發(fā)票發(fā)票（smpo項目中，發(fā)票在現(xiàn)場確認前出具）；12. 商務(wù)部通知分包商辦理付款事宜；13. 分包商開具發(fā)票給商務(wù)部；14. 會計制作付款憑證，由項目部經(jīng)理和商務(wù)部經(jīng)理簽字確認；15. 項目總經(jīng)理確認付款憑證并簽字，然后提交給區(qū)域公司財務(wù)部；16. 區(qū)域公司財務(wù)部向分包商付款；SMPO項目結(jié)算流程1. 分包商每月20日前把已完成貨量的商務(wù)結(jié)算單證提交給商務(wù)部；（基本商務(wù)結(jié)算單證）2. 會計根據(jù)提交的單證另行制作結(jié)算單；（結(jié)算申請單）3. 在商務(wù)部經(jīng)理和項目經(jīng)理批準后，商務(wù)部在規(guī)定的時間內(nèi)向業(yè)主請求付款；（Debit note）4. 商務(wù)部同時通知區(qū)域公司開具發(fā)票，并轉(zhuǎn)交給工地現(xiàn)場的財務(wù)管理部門；5. 工地現(xiàn)場財務(wù)管理部門對整套結(jié)算單證進行審核；6. 現(xiàn)場財務(wù)管理部門審核后將結(jié)算單證的復(fù)印件寄交給國外總部審核；7. 國外總部審確認后直接向廣州區(qū)域公司付款；8. 區(qū)域公司通知商務(wù)部款到；9. 商務(wù)部通知分包商辦理付款事宜；10. 分包商開具發(fā)票給商務(wù)部；11. 會計制作付款憑證，由項目部經(jīng)理和商務(wù)部經(jīng)理簽字確認；12. 項目總經(jīng)理確認付款憑證并簽字，然后提交給區(qū)域公司財務(wù)部；13. 區(qū)域公司財務(wù)部向分包商付款；檔案管理流程1. 項目組成員在每月規(guī)定的日期內(nèi)向行政助理遞交需要歸檔的文件資料；2. 行政助理將文件資料進行分類整理及編號，編立檔案總目錄。3. 行政助理將貨物資料整理完整，然后妥善存檔并編寫方便查閱的文檔目錄；4. 行政助理負責(zé)文檔的借閱和檔案查閱單填寫；5. 外借檔案需由項目經(jīng)理簽字同意，行政助理負責(zé)催還；6. 行政助理在每月規(guī)定的日期之前將各崗位上個月需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊；7. 項目經(jīng)理批準后，對部分檔案進行銷毀，并在文件處理清單上注明銷毀文件檔案的名稱、內(nèi)容及銷毀人簽名；商務(wù)理賠流程1. 項目運作部針對現(xiàn)場貨物或其他損失問題，通知項目經(jīng)理和有關(guān)分包商和業(yè)主；2. 項目運作部展開調(diào)查，對有關(guān)事故進行分析，實際資料的搜集；3. 業(yè)主向商務(wù)部提交正式的索賠通知；（書面的索賠通知）4. 業(yè)主提交書面的索賠通知并要求有關(guān)分包商進行取證和確認；（書面的索賠通知）5. 項目運作部會同業(yè)主、分包商確認事故責(zé)任；6. 其他公證機構(gòu)檢查鑒定貨損情況（業(yè)主聘請的公證機構(gòu)）；（破損報告）7. 由分包商進行索賠支付；業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部預(yù)到貨通知流程1. 業(yè)主向業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員發(fā)送預(yù)到貨通知單及部分貨物資料；（預(yù)到貨通知單PSA部分貨物資料）2. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向技術(shù)工程師傳遞預(yù)到貨通知單及部分貨物資料；3. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向項目運作部傳遞預(yù)到貨通知單；4. 項目運作部向分包商傳遞預(yù)到貨通知單；5. 分包商與技術(shù)工程師分別制作各自的運輸方案；6. 質(zhì)量保證部、技術(shù)工程師和分包商就運輸方案達成一致；7. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部經(jīng)理審核運輸方案；8. 項目部經(jīng)理簽字確認運輸方案；9. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向業(yè)主遞交方案；10. 業(yè)主接收方案后并審核，相關(guān)技術(shù)問題由業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部負責(zé)澄清；11. 若方案未通過業(yè)主審核，業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部將重新方案制作的程序；12. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向項目運作部傳遞已被業(yè)主確認的運輸方案；13. 項目運作部向分包商就方案進行澄清；技術(shù)工程師預(yù)到貨處理流程1. 業(yè)主向業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員發(fā)送預(yù)到貨通知單及部分貨物資料；2. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向技術(shù)工程師傳遞預(yù)到貨通知單及部分貨物資料；3. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向項目運作部傳遞預(yù)到貨通知單；4. 項目運作部向分包商傳遞預(yù)到貨通知單；5. 分包商向技術(shù)工程師提交配車計劃；（配車計劃）6. 技術(shù)工程師向業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員索取所需貨物資料；（資料清單）7. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向業(yè)主索取所需貨物資料；8. 業(yè)主向業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員提供所需資料；（貨物資料）9. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員向技術(shù)工程師提供所需資料；10. 技術(shù)工程師向分包商提供所需資料；11. 技術(shù)工程師、分包商共同制定運輸方案；普通到貨運輸方案審核1. 業(yè)主向業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部發(fā)送預(yù)到貨通知；（PSA）2. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部向項目運作部發(fā)送預(yù)到貨通知；（PSA）3. 項目運作部向分包商發(fā)送預(yù)到貨通知；（PSA）4. 分包商制作方案，業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部負責(zé)提供業(yè)務(wù)信息資料；5. 項目運作部對分包商提交的運輸方案進行初審；6. 項目運作部送業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部再審；(運輸方案)7. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部送項目經(jīng)理審核；8. 項目經(jīng)理簽字確認方案后并下發(fā)；9. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部負責(zé)向有關(guān)部門、人員、分包商傳遞運輸方案；(確認后的運輸方案)特殊運輸技術(shù)方案審核流程1. 業(yè)主向業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部發(fā)送預(yù)到貨通知；（PSA）2. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部同業(yè)主就特殊貨物的運輸方案進行初步討論；3. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部制向分包商了解其技術(shù)能力和裝備水平；4. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部制作技術(shù)方案；(技術(shù)方案)5. 分包商按模版制作運輸計劃，并遞交給業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部；(運輸計劃)6. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部負責(zé)制作綜合的運輸方案；(綜合運輸方案)7. 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部向項目經(jīng)理遞交綜合運輸方案；8. 項目經(jīng)理審核后送業(yè)主進行審核；9. 業(yè)主審核運輸方案并提交反饋意見；10. 項目部修改運輸方案后遞交業(yè)主再審；(修改后的運輸方案)11. 業(yè)主遞交運輸方案給PMC審核；12. PMC召開會議，項目部、分包商、EPC參與會議討論，項目部分負責(zé)方案的澄清；(業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部分包商)13. 方案審核通過后由PMC批準下發(fā)給項目部；14. 項目部向分包商提交正式被批準的綜合運輸方案；(批準的綜合運輸方案)中遠物流中海殼牌南海石化項目組組織結(jié)構(gòu)及操作規(guī)范四、單證范本單證匯總表項目運作部單證匯總 崗 位單 證部門經(jīng)理散雜貨協(xié)調(diào)員集裝箱協(xié)調(diào)員SMPO報關(guān)協(xié)調(diào)員沿海運輸與駁船轉(zhuǎn)運大件運輸與MOF吊裝現(xiàn)場協(xié)調(diào)員預(yù)到貨通知PSA● ●●●●●到貨通知ASA● ●●●●●●提貨通知●●●●●動態(tài)鏈接表● ●●●●●●內(nèi)部審核對照表● ●●●●●●生產(chǎn)計劃表●運輸計劃● ●●●●●●配車計劃●●●●●駁運方案●●貨物清單●●●●●●裝卸作業(yè)單●貨物交接單●●熏蒸證書 原產(chǎn)地證書●●電放提單●●進場驗車單材料進場單●人力資料計劃表●●●●●●●【說明】：●代表崗位涉及到的單證。業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部單證匯總 崗位單證部門經(jīng)理SMPO項目信絡(luò)員息聯(lián)SMPO報關(guān)協(xié)調(diào)員LOP項目信息聯(lián)絡(luò)員技術(shù)工程師預(yù)到貨通知PSA●●●●●到貨通知ASA●●●●●動態(tài)鏈接表●●●●●內(nèi)部審核對照表●●●●●生產(chǎn)計劃表●●●運輸計劃●●●●●【說明】：●代表崗位涉及到的單證。質(zhì)量保證部單證匯總 崗位單證部門經(jīng)理HSE管理員現(xiàn)場監(jiān)督安全員工作風(fēng)險分析表●風(fēng)險后果分析表●不符合項報告●●●不符合項通知單●●●不符合項狀態(tài)登記表●●●HSE手冊●●●《辦證人員申請表》●《暫住人口登記證》●《中海殼牌人員入場審批表》●《CSPC胸卡個人信息表》●《培訓(xùn)確認表》●《中海殼牌人員入場許可證》●《車輛入場申請表》●《設(shè)備檢查申請表》●《車輛檢查表》●《中海殼牌車輛入場許可證》●《設(shè)備入場申請表》●《中海殼牌設(shè)備入場許可證》●《觀察意見通知》●●●人力資料計劃表●到船計劃●SHIPPING SCHEDULE FOR FOB BASIS●【說明】：●代表崗位涉及到的單證。商務(wù)部單證匯總 崗位單證部門經(jīng)理結(jié)算員出納員檔案管理員發(fā)票●●結(jié)算申請單●●Debit note●●付款通知書●費用確認書●時間記錄表●各部門檔案目錄表●檔案借閱記錄表●【說明】：●代表崗位涉及到的單證。單證范本項目運作部和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部預(yù)到貨通知發(fā) 送 方 中遠物流惠州CSPC項目部發(fā) 件 楊偉慶 手機 13927380822 電話： 0752 5579 389傳 真 0752 5578 555電子郵件 yangwq@ 日 期 2004年01月26日收 件 方 深圳中通收 件 人 胡長平傳 真 0755 2685 1762電子郵件 hcpzthy@======================================================================項目名稱 惠州中海殼牌LOP項目編 號 MJGCK020貨 名 主 題 預(yù)到貨通知1． 提 貨 港：鹽田2． 船舶抵達時間：2004年01月29日3． 交 貨 地：惠州港4． 貨物類型：集裝箱5． 柜 量： 1X20 DC 1X40 DC請收到此通知后，做好相應(yīng)的配車計劃。1． 車輛類型：集裝箱卡，且為海關(guān)監(jiān)管車 （ 轉(zhuǎn)關(guān)運輸） 商祁提貨通知發(fā) 送 方 中遠物流惠州CSPC項目部發(fā) 件 方 楊偉慶 手機 13927380822 TEL:07525579389傳 真 0752 5578555電子郵件 yangwq@日 期 2004年02月06日收 件 方 深圳中通 收 件 人 胡長平 吳東興