【正文】 務(wù)部的審核時間?！秱蚪鸾Y(jié)算單》是銷售方與發(fā)展商結(jié)傭的流轉(zhuǎn)憑證，制作人為公司財務(wù)，專案經(jīng)理配合。l 結(jié)傭的總控負(fù)責(zé)是主委，專案經(jīng)理與財務(wù)部配合。l 此環(huán)節(jié)要求專案經(jīng)理與發(fā)展商財務(wù)經(jīng)常溝通，如有出入經(jīng)兩方確認(rèn)應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整，并要督促發(fā)展商財務(wù)部盡快完成對帳流程。l 主委及專案經(jīng)理督促發(fā)展商內(nèi)部簽字確認(rèn)的時間，確認(rèn)結(jié)傭后，通知公司財務(wù)部開出發(fā)票并至發(fā)展商財務(wù)處領(lǐng)取傭金。提出申請l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處） 主委確認(rèn)l 主委（行銷執(zhí)行處）制作《結(jié)傭房源明細(xì)例表》l 女專（綜合管理處）、專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）主委確認(rèn)l 主委（行銷執(zhí)行處）財務(wù)部審核并制作《請傭結(jié)算單》l 主委（行銷執(zhí)行處）、公司財務(wù)部交至主委書面確認(rèn)l 主委（行銷執(zhí)行處）、公司財務(wù)部交至發(fā)展商財務(wù)負(fù)責(zé)人對帳l 主委、公司財務(wù)、發(fā)展商財務(wù)、專案經(jīng)理發(fā)展商內(nèi)部匯簽l 發(fā)展商匯簽人員、公司財務(wù)、專案經(jīng)理、主委 發(fā)展商代表 發(fā)展商財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理(或最終確認(rèn)人) 結(jié)傭到帳指標(biāo)申請、修改工作流程實施目的：明確指標(biāo)的申請及考核流程，在遇到市場情況發(fā)生變化需要變更指標(biāo)的，也需按照流程的要求完成方可執(zhí)行?？傌?fù)責(zé)人：專案經(jīng)理主要參與者 具體步驟 執(zhí)行重點l 根據(jù)項目周邊市場銷量制定總的銷售指標(biāo)l 根據(jù)項目銷售計劃分別制定月銷售指標(biāo)l 審核、調(diào)整l 根據(jù)現(xiàn)場實際可售房源及市場狀況提出合理的申請理由l 審核、確認(rèn)簽字l 審核、確認(rèn)簽字l 修改指標(biāo)l 主委（行銷執(zhí)行處）、老總l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）l 業(yè)務(wù)助理（行銷執(zhí)行處）l 主委（行銷執(zhí)行處）開盤確定案場年度總指標(biāo) 制定年度指標(biāo)及說明 向項目事業(yè)部上報 項目事業(yè)部審批、調(diào)整項目事業(yè)部存檔逐月考核指標(biāo)l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）l 主委（行銷執(zhí)行處）l 業(yè)務(wù)助理（行銷執(zhí)行處）l 總經(jīng)理l 業(yè)務(wù)助理（行銷執(zhí)行處）提出指標(biāo)修改書面申請 審批確認(rèn) 向項目事業(yè)部上報審批確認(rèn)項目事業(yè)部存檔案場新進(jìn)員工在職培訓(xùn)流程實施目的：明確新進(jìn)員工培訓(xùn)的各個節(jié)點的先后順序及各節(jié)點執(zhí)行重點，明確各個階段的主要參與人選和責(zé)任?？傌?fù)責(zé)人：培訓(xùn)管理處主管、新人所分配的案場專案經(jīng)理主要參與者 具體步驟 執(zhí)行重點l 在職培訓(xùn)結(jié)束后按需統(tǒng)一分配l 提前確定分配案場帶教人員在培訓(xùn)部備案l 提前告知案場專案經(jīng)理員工報到時間l 和新員工溝通了解其從業(yè)經(jīng)歷l 選擇經(jīng)驗和職級較高的銷售人員l 根據(jù)實際情況參照公司帶教檢查表制訂帶教計劃，攥寫階段帶教計劃書，內(nèi)容涵蓋業(yè)務(wù)操作、政策法規(guī)、禮儀規(guī)范、行政規(guī)章等（參見專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)內(nèi)容）l 分階段制定帶教計劃并分批提交專案經(jīng)理、項目事業(yè)部各一份，由專案經(jīng)理、主委、培訓(xùn)主管抽查，填寫《新員工入職帶教評估表》，如不合格，則專案經(jīng)理有權(quán)將新人退回公司總部另做安排l 案場專案經(jīng)理考核l 參加公司統(tǒng)一考核，培訓(xùn)主管填寫考核成績并反饋l 任何階段的《階段性帶教評估表》如不合格，則專案經(jīng)理有權(quán)將新人退回公司總部另做安排l 案場專案經(jīng)理考核，合格填寫《轉(zhuǎn)正報告》l 參加公司統(tǒng)一考核，培訓(xùn)主管填寫考核成績并反饋l 上交轉(zhuǎn)正報告，直屬領(lǐng)導(dǎo)和帶教人的評語和意見由公司行政人事部和總經(jīng)理審批。l 經(jīng)批準(zhǔn)后由行政人事部下發(fā)通告，再由財務(wù)部調(diào)整相應(yīng)薪資待遇l 項目事業(yè)部綜合管理處行政主管l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）、 女專（綜合管理處）l 行銷執(zhí)行處專案經(jīng)理選定l 帶教人制定l 行銷執(zhí)行處專案經(jīng)理核定l 帶教人l 行銷執(zhí)行處專案經(jīng)理/培訓(xùn)管理處培訓(xùn)主管l 帶教人l 行銷執(zhí)行處專案經(jīng)理/培訓(xùn)管理處培訓(xùn)主管l 行政人事部主管l 總經(jīng)理審核l 行政人事部主管l 財務(wù)部主管新員工分配 報 到 指定帶教人制定帶教計劃第一階段帶教實施及溝通（常規(guī)每個階段為期一個月）9考 核第二階段帶教實施及溝通考 核第三階段帶教實施及溝通考 核試用報批試用轉(zhuǎn)正物資結(jié)轉(zhuǎn)流程實施目的：將售樓處的結(jié)案物資整理上報并留存至公司，有利于公司的整體物資整合，避免不必要的浪費。此流程明確了物資結(jié)轉(zhuǎn)中的各項工作事項，確定了具體負(fù)責(zé)人?？傌?fù)責(zé)人：案場專案經(jīng)理主要參與者 具體步驟 執(zhí)行重點l 將結(jié)案后的現(xiàn)場所有可移動物資列出《物資清算表》，須分清物資是公司產(chǎn)權(quán)還是發(fā)展商產(chǎn)權(quán)，如是發(fā)展商產(chǎn)權(quán)經(jīng)公司確認(rèn)再上交發(fā)展商。l 根據(jù)《物資清算表》再結(jié)合實際物品檢查確認(rèn)，關(guān)于物資權(quán)屬有爭議須上報主委確認(rèn)，然后再進(jìn)行修改確認(rèn)。l 除物資核對外，女專協(xié)同行政部根據(jù)物資的折舊情況進(jìn)行物資分類。l 《案場物資接收單》填寫后物資保管責(zé)任轉(zhuǎn)移，專案經(jīng)理須與發(fā)展商確認(rèn)撤場的具體時間。l 在物資搬遷前女專先將物資打包整理然后與行政部確認(rèn)撤場的具體時間，售樓處銷售代表一起協(xié)同撤場。l 女專（綜合管理處）l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）、主委l 女專（綜合管理處）l 行政部物資專員l 行政部主管l 女專（綜合管理處）l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行）、女專（綜合管理處）l 發(fā)展商l 行政部l 女專（綜合管理處）l 行政部由女專制作《物資清算表》專案經(jīng)理簽字確認(rèn)行政部將《物資清算表》與實際物資進(jìn)行核對案場與行政部正式交接并填寫《案場物資接收單》，行政部確認(rèn)物資搬遷案場財務(wù)報銷流程實施目的：明確案場費用報銷審批流程，加快資金周轉(zhuǎn)，確保案場在財務(wù)費用上的正常使用?？傌?fù)責(zé)人：案場女專主要參與者 具體步驟 執(zhí)行重點l 女專（綜合管理處）l 女專（綜合管理處）l 女專（綜合管理處）l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）l 行政助理（綜合管理處）l 行政人事部前臺秘書l 行政人事部經(jīng)理l 總經(jīng)理l 財務(wù)部經(jīng)理l 女專（綜合管理處）l 每日費用發(fā)生后及時留存報銷單據(jù)，并寫清原因等l 注意控制預(yù)算、按時報銷及單據(jù)填寫正確、規(guī)范l 預(yù)算范圍外不予報銷l 公司制度許可外不予報銷l 按預(yù)算科目分項、歸類l 及時登記備用金日記帳l 填寫《付款憑證》和《案場現(xiàn)金報銷申請單》，并登入《案場預(yù)算執(zhí)行對照表》。l 確認(rèn)簽字l 報銷周期為每周一次，逢報銷周的周一女專將制作完成的報銷憑證交到項目事業(yè)部助理處。按時限內(nèi)接受，逾時拒收。l 行政人事部對外購物品、餐費審核l 超預(yù)算不予報銷l 一般隔周的周一可以到財務(wù)部領(lǐng)取報銷費用。否匯總初核單據(jù)留存否項目事業(yè)部匯總退 回否否財務(wù)出納處領(lǐng)錢財務(wù)經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)審批行政人事部審批專案經(jīng)理審批分類整理、粘貼退 回否否否案場備用金申請、流轉(zhuǎn)流程實施目的：確定備用金領(lǐng)用各項環(huán)節(jié)的主要節(jié)點和相關(guān)責(zé)任人，規(guī)范案場備用金領(lǐng)取流程，明確案場備用金使用范圍和流轉(zhuǎn)手續(xù)，完善公司備用金管理。 總負(fù)責(zé)人：案場女專主要參與者 具體步驟 執(zhí)行重點l 制作《備用金申請書》l 申請金額根據(jù)案場需要，一般為1000元。特殊情況個別申請。l 主要是對申請金額的審批。l 填寫《暫支單》。l 歸還時需要填寫備用金還款說明。l 女專發(fā)生案場調(diào)動時需到財務(wù)部辦理備用金流轉(zhuǎn)手續(xù)，將備用金轉(zhuǎn)入下一案場。l 注意備用金不得自行交接，必須到財務(wù)部進(jìn)行正常流轉(zhuǎn)、清帳。如女專調(diào)離案場后現(xiàn)場仍需要備用金，請案場代理人繼續(xù)走備用金申請流程。l 到財務(wù)部清帳，由出納開出收據(jù)，收據(jù)請妥善保管。l 女專（綜合管理處） 申請書提報請 款流 轉(zhuǎn)審 批l 專案經(jīng)理、主委（行銷執(zhí)行處）總經(jīng)理、財務(wù) l 財務(wù)出納、女專（綜合管理處） l 女專（綜合管理處） 清 帳l 財務(wù)部出納 案場獎懲流程實施目的：明確案場內(nèi)關(guān)于獎勵與懲罰員工的流程，以及在整個流程中需要注意的各項細(xì)節(jié)與重點要求，規(guī)范公司案場的獎懲流程體系。總負(fù)責(zé)人：事業(yè)部經(jīng)理主要參與者 　　 具體步驟 執(zhí)行重點l 及時提報l 對優(yōu)秀事跡或違紀(jì)事件進(jìn)行多方核實l 形成書面報告，敘述事實和獎懲建議l 普通事件案場自行處理l 典型或重大事件需報備項目事業(yè)部處理l 依據(jù)各案場和項目事業(yè)部管理制度l 案場處理時專案經(jīng)理、女專要利用例會通告全案場l 典型或重大事件項目事業(yè)部需將處理意見報備行政人事部l 典型或重大事件需將處理結(jié)果公告各案場l 處理后須作人員心態(tài)調(diào)整行政人事部報批案場表揚或批評提報專案經(jīng)理獎懲建議調(diào)查、核實提報事跡或發(fā)現(xiàn)違規(guī)報批l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）/女專（綜合管理處）l 女專（綜合管理處）l 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）/女專（綜合管理處）l 綜合管理處行政主管l 女專（綜合管理處） 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處）l 綜合管理處行政主管l 行政人事部l 女專（綜合管理處） 專案經(jīng)理（行銷執(zhí)行處） 行政主管（綜合管理處）提報項目事業(yè)部獎懲公布人員溝通案場人員考勤流程實施