【正文】 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0不合格的控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)a. 在施工過(guò)程中，對(duì)工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部工長(zhǎng)、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄，技質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審和處置。c. 當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄實(shí)際情況。d. 不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)并有相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。4．13．3．1．4項(xiàng)目經(jīng)理部資料員收集并匯總項(xiàng)目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。4．13．4 支持性程序文件Q/《不合格品的控制程序》。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：B／0糾正和預(yù)防措施頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4．14 糾正和預(yù)防措施4．14．1 總則為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或再發(fā)生。4．14．2 職責(zé)4．14．2．1 技質(zhì)部是糾正和預(yù)防措施的控制，由歸口管理部門負(fù)責(zé)分析原因，提出措施并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．2．2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)措施計(jì)劃。4．14．2．3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。4．14．3 程序概要4．14．3．1 糾正措施4．14．3．1．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不合格品報(bào)告b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告c. 質(zhì)量分析會(huì)記錄d. 顧客申訴報(bào)告等4．14．3．1．2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開質(zhì)量分析會(huì)，找出原因，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。由技質(zhì)部對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．3．1．3 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。4．14．3．2 預(yù)防措施4．14．3．2．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 過(guò)程控制記錄b. 員工的合理化建議c. 管理評(píng)審會(huì)議記錄************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0糾正和預(yù)防措施頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)d. 質(zhì)量分析會(huì)記錄e. 服務(wù)和顧客意見等4．14．3．2．2技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格原因，填寫“預(yù)防措施報(bào)告”，明確責(zé)任部門，并提出預(yù)防措施計(jì)劃和要求。4．14．3．2．3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的試驗(yàn)和實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．3．3 糾正和預(yù)防措施應(yīng)明確實(shí)施單位和實(shí)施進(jìn)度。4．14．3．4 當(dāng)通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》重新制定糾正和預(yù)防措施。4．14．3．5 技質(zhì)部應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4．15．1 總則為了對(duì)工程所用的物質(zhì)進(jìn)行妥善的搬運(yùn)和貯存，對(duì)物質(zhì)、施工過(guò)程及完工工程進(jìn)行有效的防護(hù)以及保證完工工程的順利交付，公司制定并執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。4．15．2 職責(zé)4．15．2．1 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查成品保護(hù)和交付程序的實(shí)施。4．15．2．2 材料部負(fù)責(zé)材料的貯存。4．15．2．3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。4．15．3 程序概要4．15．3．1 搬運(yùn)4．15．3．1．1物質(zhì)的搬運(yùn)控制由工程部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合。4．15．3．1．2 在搬運(yùn)的過(guò)程中，應(yīng)采用適宜的運(yùn)輸工具，并確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運(yùn)中受到損壞。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說(shuō)明書進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，特殊重要材料的搬運(yùn)由材料員或項(xiàng)目施工員提出搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。4．15．3 。2 貯存4．15．3．2．1 物質(zhì)的貯存由材料部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部配合。4．15．3．2．2 項(xiàng)目部庫(kù)房應(yīng)符合規(guī)定的貯存條件。4．15．3．2．3 庫(kù)房管理員應(yīng)按照“庫(kù)房管理辦法”建立庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，作到產(chǎn)品帳、物、卡相符。4．15．3．2．4 材料入庫(kù)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，庫(kù)管員填寫“入庫(kù)單”，并存放到指定地點(diǎn)，物質(zhì)出庫(kù)，由庫(kù)管員填寫“出庫(kù)單”，后再發(fā)料，執(zhí)行先進(jìn)先出原則。物質(zhì)在貯存期間，要定期檢查庫(kù)存品的質(zhì)量狀況，保證物質(zhì)在貯存期間不受損壞和變質(zhì)，作到入庫(kù)驗(yàn)收，在庫(kù)保管和出庫(kù)復(fù)核。4．15．3．3 包裝 我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．15．3．4 防護(hù)4．15．3．4．1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。4．15．3．4．2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。在不能立即轉(zhuǎn)入下道工序的情況下，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)上道工序半成品的保護(hù)，工程全部竣工后在交付使用前這段時(shí)間，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)成品全面保護(hù)制定措施并貫徹執(zhí)行。4．15．3．5 交付4．15．3．5．1工程交付前，項(xiàng)目部應(yīng)組織人員清理現(xiàn)場(chǎng)、拆除臨時(shí)設(shè)施，提供驗(yàn)收條件。4．15。3。5。2工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部按《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》組織工程竣工驗(yàn)收。4．15。3。5。3 在顧客接收之前，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程完工的成品保護(hù)工作。4．15．3．5．4 項(xiàng)目經(jīng)理部將全套工程資料移交公司檔案室保存。4．15．4 支持性程序文件Q/《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．16 質(zhì)量記錄4．16．1 總則對(duì)質(zhì)量記錄的使用進(jìn)行控制和管理，用以分析和評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，并作為質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的證明。4．16．2 職責(zé)4．16．2．1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。4．16．2．2 技質(zhì)部是施工質(zhì)量記錄的歸口管理部門。4．16．2．3 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄。4．16．3 程序概要4．16．3．1 質(zhì)量記錄內(nèi)容包括：a. 建筑裝飾材料、成品、半成品和設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（包括分供方和分承包方所提供的）b. 施工及材料試驗(yàn)記錄c. 工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄d. 工程質(zhì)量評(píng)定記錄e. 技術(shù)管理工作記錄f. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄g. 分承包方有關(guān)質(zhì)量記錄4．16．3．2 質(zhì)量記錄的保管4．16．3．2．1由辦公室編制公司“質(zhì)量記錄清單”，并對(duì)各質(zhì)量記錄的保存期作出具體規(guī)定。4．16．3．2。2質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、清晰、內(nèi)容完整，并有負(fù)責(zé)人簽字，手續(xù)齊全。4．16．3．2．3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。4．16．3．2．4 質(zhì)量記錄的貯存、保管，應(yīng)作到設(shè)施適宜、防火、防蟲、防鼠、防止丟失損壞。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．16．3．2．5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應(yīng)的質(zhì)量記錄銷毀清單。4．16．3．2．6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。a. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，由辦公室保管b. 工程評(píng)定記錄由技質(zhì)部保管施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。4．16．3．3 當(dāng)合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4．16．4 支持性程序文件Q/《質(zhì)量記錄控制程序》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．17 內(nèi)部質(zhì)量審核4．17．1 總則有計(jì)劃、有組織地開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)，采取糾正措施，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。4．17．2 職責(zé)4．17．2．1 由管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。4．17．2．2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施。4．17．2．3 各部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，采取糾正措施。4．17．3 程序概要4．17．3．1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，辦公室負(fù)責(zé)制定了《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實(shí)施。4．17．3．2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。審核范圍與體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門及20個(gè)要素。4．17．3．4 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格，具備審核員資格，實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)確保審核員與受審核方無(wú)直接責(zé)任。4．17．3．5 審核準(zhǔn)備4．17．3．5．1由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，并成立審核小組。4．17．3．5．2由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．5．3審核組長(zhǎng)對(duì)審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工，審核員編寫《審核檢查表》。4．17．3．6 審核的實(shí)施4．17．3．6．1召開首次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，受審核方中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務(wù)分工，確認(rèn)審核計(jì)劃等。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．17．3．6．2 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，并填寫《不合格報(bào)告》。4．17．3．6．3召開審核組會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布。4．17．3．6．4召開末次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。宣布審核的初步結(jié)論。4．17．3．7 編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。a. 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)組織編制，主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。b. 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對(duì)提出的不合格項(xiàng)建議采取糾正措施。4．17．3．8．2對(duì)不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對(duì)被審核部門糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證和評(píng)審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、和保存。4．17．4 支持性程序文件Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0培訓(xùn)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．18 培訓(xùn)4．18．1 總則對(duì)本公司與影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及職工進(jìn)行提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質(zhì)量職能充分發(fā)揮。4．18．2 職責(zé)4．18．2．1 人力資源部是培訓(xùn)工作的歸口管理部門。4．18．2．2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的有關(guān)培訓(xùn)。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，以及負(fù)責(zé)對(duì)人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。4．18．3．3 培訓(xùn)的實(shí)施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。4．18． 3．3．2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長(zhǎng)）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對(duì)關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過(guò)有關(guān)機(jī)構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。本公司要求持證上崗的人員有：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長(zhǎng)、塔師、電焊工、電工、機(jī)動(dòng)車駕駛員及內(nèi)審員等。4．18．3．3．3力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)收集和保存各類培訓(xùn)記錄并存入檔案。包括培訓(xùn)人員名單、考試成績(jī)表、資格證件統(tǒng)計(jì)表等。4．18．4 支持性程序文件Q/CS024．182000《培訓(xùn)程序》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0服務(wù)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．19 服務(wù)4．19．1 總則加強(qiáng)對(duì)保修階段的服務(wù)管理，對(duì)竣工工程提供周到的服務(wù)，收集、整理、分析和處理顧客反映的質(zhì)量信息，滿足顧客需要。4．19．2 職責(zé)4．19．2．1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)工程保護(hù)的實(shí)施。4．19．3 程序概要4．19．3．1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對(duì)工程的全面要求, 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實(shí)施。4．19．3．2