【正文】 是否適當(dāng)進(jìn)行審核；53）參與顧客要求的評審，履行其中的質(zhì)量職責(zé)，負(fù)責(zé)辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實施； 54）對采購的大宗物資必須有質(zhì)量檢驗的合格文件,并按標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗或送檢,并做好檢驗記錄、匯報、存檔,不合質(zhì)量要求的嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。55） 組織對管理體系中的有關(guān)文件提出改進(jìn)建議，并定期對文件的適宜性進(jìn)行評審；56）行政文件、通知等審核；57）協(xié)助管理者代表組織公司內(nèi)審，對內(nèi)審不合格項匯總、跟蹤；協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；58）協(xié)助副總經(jīng)理組織、建設(shè)公司的管理信息平臺；59）全面地負(fù)責(zé)本公司公文檔案、體系文件的管理（包括對文件的修改）、組織對外的協(xié)調(diào)工作；60）負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理；61）公司辦公用品、辦公設(shè)備的管理；62）參與公司事故的調(diào)查處理工作，并配合有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)、資料收集、整理、存檔等工作，針對事故情況，提出自己的處理建議；63）負(fù)責(zé)對進(jìn)料、過程及成品的檢驗工作，并填制檢驗報表；64）負(fù)責(zé)執(zhí)行計量儀器的檢定管理工作；65）執(zhí)行不合格品控制、糾正預(yù)防程序；66）制訂或引用質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)；67）培訓(xùn)及采用統(tǒng)計技術(shù)；68）對部門及客戶投訴進(jìn)行分析、處理、改善及跟蹤。69）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識別、評價和控制工作；70）及時向外部相關(guān)方傳達(dá)本組織質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，并確保在組織相關(guān)的職能和層次得到貫徹和執(zhí)行；71）確定公司的重要環(huán)境因素并進(jìn)行控制；72）負(fù)責(zé)對公司及本部門的環(huán)境因素進(jìn)行控制，實施目標(biāo)指標(biāo)及管理方案中的相關(guān)條款；73）負(fù)責(zé)對本部門存在的環(huán)境問題采取糾正預(yù)防措施；74）負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域范圍內(nèi)消防器材的采購、建檔、維護(hù)和保養(yǎng)。75）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。財務(wù)部1）組織編制、修訂、審核財務(wù)管理制度中的工作文件；2）組織財務(wù)資源相關(guān)文件的有效性評審；3）指導(dǎo)公司各級機(jī)構(gòu)規(guī)程執(zhí)行財務(wù)管理制度工作文件；對工作文件是否做到規(guī)程執(zhí)行，以及實現(xiàn)的結(jié)果是否滿足要求進(jìn)行日常監(jiān)視、測量（體系執(zhí)行檢驗）；對不合格進(jìn)行定期統(tǒng)計分析，并提出改進(jìn)意見；4）指導(dǎo)公司對財務(wù)資源體系的執(zhí)行檢驗、不合格控制、不合格原因消除、數(shù)據(jù)統(tǒng)計應(yīng)用等；5）組織并積極推進(jìn)部門職能范圍內(nèi)的各項績效目標(biāo)；6）組織編制公司總體及各核算單位年度預(yù)算；7）組織編制公司年度資金預(yù)算、資金籌措和使用方案；8）組織編制并審定公司預(yù)算執(zhí)行分析報告；9）參與審核公司對外簽署的經(jīng)濟(jì)合同；10）審核公司所有對外付款的準(zhǔn)確性、必要性；11）統(tǒng)籌調(diào)配公司資金，最大限度降低公司資金成本和支付風(fēng)險；12）審定并簽署公司對外報送的各類財務(wù)分析報告及會計報表、附注等；13）審定并簽署公司的各類審計報告；14）組織制訂公司納稅籌劃報告；15）參加外部的稅務(wù)籌劃的培訓(xùn)、交流與研討；16）參與公司項目投資的立項及資產(chǎn)購置等相關(guān)財務(wù)事宜；17）處理好稅務(wù)、銀行、審計、會計師事務(wù)所等部門的關(guān)系，配合其完成檢查工作，定期向公司高層匯報。18）負(fù)責(zé)環(huán)境投資的成本核算以及經(jīng)濟(jì)承受能力分析等財務(wù)會計工作，為管理體系的運(yùn)行提供所需資金保障；19）分析、計劃、核算、控制成本費(fèi)用，對經(jīng)營活動中的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核，降低消耗；20）審查各類事故處理的費(fèi)用支出，包括質(zhì)量問題、環(huán)境問題事故等，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容；21）配合工商、財政、稅務(wù)、金融等有關(guān)部門了解、檢查公司財務(wù)工作；22）協(xié)助公司做好質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的提取、統(tǒng)籌工作，做到?？顚Ｓ?，不可挪作他用；23）督促檢查有關(guān)部門對質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的提取、使用情況；24）妥善做好各種票據(jù)、現(xiàn)金、印章、檔案的保管工作，大額現(xiàn)金必須兩人以上取送；25）認(rèn)真配合審計部門做好財務(wù)審計工作，堅持原則，嚴(yán)守秘密，及時歸檔；26）負(fù)責(zé)參與本部門環(huán)境因素識別與評價工作，確定本部門的重要環(huán)境因素；27）負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行控制，實施目標(biāo)指標(biāo)及管理方案中的相關(guān)條款；28）負(fù)責(zé)對本部門存在的環(huán)境問題采取糾正預(yù)防措施；29) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。種植部負(fù)責(zé)對基地的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止基地外來污染發(fā)生，對存在隱患采取整改措施；負(fù)責(zé)對水果的種植及管理，對基地人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括種植、盛裝、交收、貯存、搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)确椒?，確保符合制量的要求；為種植人員提供技術(shù)支援，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一切技術(shù)難題；為提高產(chǎn)量，負(fù)責(zé)對基地進(jìn)行管理，并確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)水果的采收，對采收的質(zhì)量負(fù)責(zé)，執(zhí)行產(chǎn)品采收的各項制度和規(guī)定，包括作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等，并及時將采收好的產(chǎn)品運(yùn)回公司，進(jìn)入包裝工序。負(fù)責(zé)對基地培肥的管理，包括堆肥的制作、堆肥的施用、培肥的檢查等；負(fù)責(zé)基地水果種植、病蟲草害的防治等；負(fù)責(zé)產(chǎn)品改進(jìn)的策劃工作；9）負(fù)責(zé)參與本部門環(huán)境因素識別與評價工作，確定本部門的重要環(huán)境因素；10）負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行控制，實施目標(biāo)指標(biāo)及管理方案中的相關(guān)條款；11）負(fù)責(zé)對本部門存在的環(huán)境問題采取糾正預(yù)防措施；12) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。養(yǎng)殖部1. 負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地的開發(fā)管理工作，滿足公司生豬的需求；2. 負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖基地的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止基地外來污染的發(fā)生，對養(yǎng)殖基地存在的環(huán)境隱患采取整改措施；3. 負(fù)責(zé)組織編制養(yǎng)殖基地管理規(guī)程，并確保有效實施，對養(yǎng)殖人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括疾病防治、生豬的養(yǎng)殖等，確保符合質(zhì)量的要求；4. 負(fù)責(zé)對生豬原料進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)向養(yǎng)殖人員發(fā)放勞保用品并實施現(xiàn)場控制；5. 為提高生豬質(zhì)量，負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖基地進(jìn)行管理，防止使用帶有農(nóng)藥飼料進(jìn)入養(yǎng)殖基地等，并確保生豬質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)全公司設(shè)備、設(shè)施的建檔管理工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度,設(shè)備操作規(guī)程,并負(fù)責(zé)操作人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)編制設(shè)備的大修、中修、小修計劃、定期檢修，負(fù)責(zé)檢修質(zhì)量驗收并做好記錄,確保設(shè)備安全正常運(yùn)行；制定每臺設(shè)備“日常保養(yǎng)項目”,督促檢查保養(yǎng)項目的執(zhí)行,收集整理保養(yǎng)記錄,作為年度檢修計劃依據(jù)； 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的技術(shù)鑒定和組織有關(guān)部門對事故進(jìn)行分析,落實事故責(zé)任,搞好預(yù)防措施,并做好記錄和上報工作；1確保員工掌握安全操作規(guī)程，防止安全事故的產(chǎn)生；12）負(fù)責(zé)參與本部門環(huán)境因素識別與評價工作，確定本部門的重要環(huán)境因素；13）負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行控制，實施目標(biāo)指標(biāo)及管理方案中的相關(guān)條款；14）負(fù)責(zé)對本部門存在的環(huán)境問題采取糾正預(yù)防措施； 管理者代表 總經(jīng)理在本公司管理層中任命一名質(zhì)量管理者代表和一名環(huán)境管理者代表，受總經(jīng)理委托，全權(quán)負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)工作。其職責(zé)詳見： 內(nèi)部溝通及信息交流為了對內(nèi)部溝通及外部信息交流的過程進(jìn)行有效的控制，本公司編制了相應(yīng)的《協(xié)商和交流管理程序》，確保公司與員工和其它相關(guān)方就相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境信息進(jìn)行相互溝通。公司最高管理者確保建立適宜的溝通渠道，就管理體系的有效性進(jìn)行溝通，溝通的信息應(yīng)包括： 1）質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況； 2）管理體系運(yùn)行情況； 3）生產(chǎn)和運(yùn)行過程的質(zhì)量情況。 溝通的渠道和方式為：會議、培訓(xùn)、文件、簡報、宣傳欄、電話、傳真等方式。 管理評審 總則總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔評審管理體系，每年一次，每次間隔不超過十二個月，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足GB/T19001－2008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 規(guī)程及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的要求。 公司編制了《管理評審控制程序》對管理體系的評審進(jìn)行控制。 職責(zé) 管理評審由總經(jīng)理組織和主持，管理者代表和綜合部配合。 與評審輸入有關(guān)的部門、單位負(fù)責(zé)提供相關(guān)的信息，綜合部負(fù)責(zé)匯總和整理。 質(zhì)量和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)編制管理評審報告，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 存在問題的責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制改進(jìn)措施計劃，對存在問題進(jìn)行整改，糾正或預(yù)防措施由管理者代表批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行驗證和評價，并負(fù)責(zé)評審記錄的形成、匯總、管理等。 評審時機(jī) 管理評審應(yīng)每年進(jìn)行一次，在內(nèi)部審核后進(jìn)行。在總經(jīng)理認(rèn)為需要時，可適時增加評審頻次。出現(xiàn)下列情況之一時，可即時評審：1）在發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)保事故時。2）管理體系發(fā)生重大變更時。 評審方式和參加人員一般以會議的形式進(jìn)行管理評審，參加人員為公司最高管理層、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人，需要時，可邀請其他人員參加。管理評審的輸入包括自上次評審以來的、與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：1） 內(nèi)、外部體系審核的結(jié)論及其改進(jìn)措施的實施效果；以及對適用的法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價的結(jié)果；2） 與外部相關(guān)方溝通的情況，包括投訴，并對與其環(huán)境因素相關(guān)的法律與其它要求的發(fā)展；3） 生產(chǎn)基地信息、顧客反饋信息（包括顧客評價、顧客投訴、顧客滿意監(jiān)測情況等）以及其它相關(guān)方的信息；4） 組織的環(huán)境控制和績效；5） 整合性管理體系過程的運(yùn)行情況；包括對質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；6） 生產(chǎn)的實際質(zhì)量狀況、環(huán)境狀況狀態(tài)與現(xiàn)有法規(guī)要求的符合性；7） 糾正措施和預(yù)防措施的實施狀況；8） 上次管理評審的后續(xù)改進(jìn)措施及有效性落實情況；9） 公司策劃的可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變化，如方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及資源配備、職責(zé)、產(chǎn)品等的變化； 10）改進(jìn)的建議。 評審輸出 作為管理評審輸出，評審結(jié)果應(yīng)形成報告，管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 管理評審會議時間、地點(diǎn)、主持人、參加人員等基本情況： 2） 輸入的主要信息；3） 對當(dāng)前管理體系的總體評價，包括對體系運(yùn)行持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評價、顧客滿意度的評價、方針和目標(biāo)實現(xiàn)情況的評價；4） 管理體系和種植、養(yǎng)殖、環(huán)保方面存在的問題及改進(jìn)措施； 5） 資源的需求。 1）對管理評審的問題各責(zé)任部門應(yīng)編制改進(jìn)措施計劃，根據(jù)問題的性質(zhì)，改進(jìn)措施可以是糾正、糾正措施或預(yù)防措施； 2）對需要采取糾正或預(yù)防措施的問題，制訂糾正或預(yù)防措施； 3）綜合部負(fù)責(zé)組織對改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行驗證和評價。 評審記錄 管理評審記錄包括以下方面，按《法律、法規(guī)和文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 1）管理評審計劃；2）管理評審?fù)ㄖ獑危?）管理評審會議簽到表； 4）管理評審輸入資料； 5）管理評審報告；6）糾正和預(yù)防措施處理單。相關(guān)文件：《管理評審控制程序》《協(xié)商和交流管理程序》綏江縣金龍現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司文件編號QEM2010 資源管理版本/狀態(tài)A/0頁 次3/36 資源管理 資源提供公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：1）實施、保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性：2）通過滿足顧客要求法律法規(guī)要求以及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意。這些資源至少包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、專項技能、硬件和軟件、財力資源和適宜的工作環(huán)境。 人力資源 總則公司對影響生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境績效符合要求的人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進(jìn)行評價，以確保這些崗位的在崗人員是能夠勝任的。公司制定《人力資源控制程序》對人力資源進(jìn)行控制和管理。 能力、培訓(xùn)和意識 職責(zé) 由總經(jīng)理組織綜合部負(fù)責(zé)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境各項活動人員的能力需求，相關(guān)部門、單位給予配合和支持。各部門主管有責(zé)任對下屬人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。 崗位能力的確定 綜合部應(yīng)對各工作崗位進(jìn)行充分分析，識別、確定與質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)崗位的任職要求，制定詳細(xì)的《職務(wù)說明書》（包括公司中層或一般管理崗位人員任職能力要求和生產(chǎn)人員技能鑒定要求），確定各崗位人員的能力，并作為選擇、招聘、安排、評價考核人員的主要依據(jù)。配置人員時，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的規(guī)劃及其所在的崗位和實際工作的要求，通過調(diào)查、考核或分析等方式判斷和識別其各方面的能力，必要時對其進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。以確保其能夠承擔(dān)起管理體系規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。判斷能力時應(yīng)考慮以下幾個方面： 教育：崗位是否對教育經(jīng)歷有要求； 培訓(xùn)：了解其是否接受過其所要承擔(dān)崗位要求（如果有）的培訓(xùn)； 技能：包括技術(shù)職稱、崗位證書、實際能力，重點(diǎn)考察其作業(yè)技能； 經(jīng)歷：包括相同或相近崗位的工作經(jīng)歷。凡需培訓(xùn)的人員列入培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 教育培訓(xùn)1）各部門根據(jù)影響生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境積效、公司發(fā)展確定各崗位人員的能力，根據(jù)確定后的結(jié)果提出培訓(xùn)需求調(diào)查表，綜合部根據(jù)公司的人力資源狀況，編制公司《年度培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2）以下人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)后持證上崗。a）質(zhì)量：特殊及關(guān)鍵崗位作業(yè)人員包括農(nóng)藝師、獸醫(yī)、環(huán)境檢查員、質(zhì)量檢查員等。b）環(huán)境：與確定的重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)的人員，如：電工、垃圾清運(yùn)工等。 c）質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審員。d）相關(guān)方（主要指供方）：對影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的相關(guān)方人員行為意識及相關(guān)責(zé)任的培訓(xùn)（用人單位負(fù)責(zé)）。 e) 新進(jìn)公司人員和轉(zhuǎn)崗人員：應(yīng)培訓(xùn)合格后方能上崗或轉(zhuǎn)崗。3)培訓(xùn)方式a）內(nèi)培：從公司內(nèi)部聘請講師或外聘講師到公司授課。 b）外培：由公司派員到公司外部接受培訓(xùn)。 c）委培：由公司委托培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。 d）現(xiàn)場教學(xué)和指導(dǎo)、講座、參觀。 e）內(nèi)部會議、板報、宣傳小冊子、發(fā)放資料、投影、圖片等。4) 培訓(xùn)實施及意識要求： 綜合部按照公司《年度培訓(xùn)計劃》組織培訓(xùn)，各部門配合。通過教育培訓(xùn)以獲得所需的能力，除能力得到提高外還應(yīng)使員工意識到：a）符合質(zhì)量、環(huán)境管理方針、目標(biāo)指標(biāo)、程序和質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的重要性；b）他們在工作活動中實際