采購(gòu)工作流程及控制(已改無錯(cuò)字)
2023-05-08 22:23:12 本頁面
【正文】 也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)。采購(gòu)信息A 采購(gòu)文件（包括采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單、可能的采購(gòu)合同等）應(yīng)包含明確的采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等，必要時(shí)應(yīng)參考確認(rèn)樣、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。B 采購(gòu)文件的制定：由采購(gòu)部按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求編制采購(gòu)計(jì)劃，填寫訂購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)單，并需與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存量，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。C采購(gòu)文件的批準(zhǔn)：原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單（含補(bǔ)料采購(gòu)）應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)總經(jīng)理審核后交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。采購(gòu)：采購(gòu)員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。采購(gòu)監(jiān)督：財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)對(duì)是否按“合格供方名錄”采購(gòu)實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資可拒絕驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。補(bǔ)料采購(gòu)：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計(jì)算錯(cuò)誤或操作錯(cuò)誤需要補(bǔ)料時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門主管提出補(bǔ)料申請(qǐng)，由倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)庫(kù)存量報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)，采購(gòu)員方可采購(gòu)。例外采購(gòu)：當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時(shí)可實(shí)施例外采購(gòu)，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：a 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b 通知技術(shù)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。c 通知生產(chǎn)技術(shù)
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