電力公司審計(jì)專職行為規(guī)范考評表(已改無錯字)
2023-05-08 21:48:26 本頁面
【正文】 配套、代工、大修、基建、科技等工程的送審工作視各分公司情況送審醒目資料及時(shí)傳送，審計(jì)初稿及報(bào)告即使反饋送審單位100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的內(nèi)審工作視各分公司情況各項(xiàng)指標(biāo)的落實(shí)、內(nèi)控制度的執(zhí)行良好各分公司內(nèi)控制度檢查1月下旬內(nèi)控制度是否完整、適用各分公司的物資采購情況3月上旬以抽查為主，采購單位是否超越規(guī)定范圍各分公司營業(yè)外收支情況1月下旬營業(yè)外收支的范圍是否符合財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定過分公司的固定資產(chǎn)新增或報(bào)廢情況1月下旬新增固定資產(chǎn)建卡的及時(shí)性，報(bào)廢資產(chǎn)的合法性額外工作事項(xiàng)被考核人簽名： 考核人簽名： 日期： 職位：部門
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