匯仁醫(yī)藥集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)核心業(yè)務(wù)流程(已改無錯字)
2023-07-18 18:41:01 本頁面
【正文】 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 總裁 技術(shù)論證 技術(shù)復(fù)審 商務(wù)洽談 制定驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審 合同擬定 核心業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)管理部 按合同支付余款 按合同約定處理 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證 技術(shù)文件驗(yàn)收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 23 核心業(yè)務(wù)流程 3 新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程 審批 市場預(yù)測 臨床報(bào)告 審批 質(zhì)控文件 審批 工藝改進(jìn) 簽批 大生產(chǎn) 試生產(chǎn) 項(xiàng)目管理 中心 生產(chǎn)企業(yè) 工藝規(guī)程 測試方法 產(chǎn)品注冊批復(fù) 調(diào)整質(zhì)檢 方法與標(biāo)準(zhǔn) 審批 簽批 生產(chǎn)企業(yè) 總經(jīng)理 QA部部長 QA部 產(chǎn)品開發(fā) 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) Y Y N N 24 核心業(yè)務(wù)流程 4 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請 資料入檔 申請人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項(xiàng)目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請簽批件入檔備查） 25 核心業(yè)務(wù)流程 5 生產(chǎn)性原物料采購計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計(jì)劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 審批 執(zhí)行采購 計(jì)劃 營銷事業(yè)部 生產(chǎn)企業(yè) 采購事業(yè)部 采購事業(yè)部 總監(jiān) 初審 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計(jì)劃 備案 總裁 財(cái)務(wù)管理部 26 核心業(yè)務(wù)流程 6 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 采購計(jì)劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗(yàn)收記錄 入檔 計(jì)劃商管中心 采購中心 采購事業(yè)部 總監(jiān) 儲運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗(yàn)收 執(zhí)行合同 核對合同 按合同付款 供應(yīng)商 評估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一直 與合同一直 QA部 27 計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 核心業(yè)務(wù)流程 7 審批 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購流程 審核備案 經(jīng)辦人 監(jiān)審中心 財(cái)務(wù)管理部 總裁 采購事業(yè)部 總監(jiān) 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商管 中心 額度外 需求申請 簽批 檢查 庫存 審批 備案 額度內(nèi) 計(jì)劃外 采購單 追加采購 計(jì)劃 28 核心業(yè)務(wù)流程 8 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程 需求申請 檢查 庫存 領(lǐng)用 經(jīng)辦人 采購中心 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 儲運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 審核備案 額度內(nèi) 審批 辦理入庫 采購申請 辦理領(lǐng)用 手續(xù) 備案采購 辦理出庫 無 有 29 核心業(yè)務(wù)流程 9 物品入庫流程 驗(yàn)單 樣品 檢驗(yàn) 質(zhì)檢報(bào)告 入檔 倉管 計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 搬運(yùn)入庫 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 QA部 QC部 請檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請 處理單 退貨 銷毀 實(shí)施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 30 物品領(lǐng)用流程 核心業(yè)務(wù)流程 10 領(lǐng)用申請 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 裝卸 審批 登錄 分類總帳 發(fā)放物品 檢查該部門 計(jì)劃庫存 物
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