公司差旅費報銷制度(已改無錯字)
2022-12-01 08:36:06 本頁面
【正文】 多行 走天數已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。 （ 6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷。 （ 7）出差人員應在回公司后 7 天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導審批。否則按應報金額的 10%進行處罰，同時對部門領導罰款 50 元每次。 六 、業(yè)務招待制度 （ 1） 一般的客人到公司指定地點用餐，并遵循陪客不得超過兩人的原則，由該業(yè)務主要聯絡人負責陪同 ,并餐后在消費單據上簽字，注明客人的來歷、姓名，人數，最后將飯店簽單原件交財務處備案。 （ 2） 如 有重要客人，則需要報請總經理批準并明確大約消費金額，如由兩人以上作陪，則兩人在用餐單上簽字，注明客人來歷、名字，人數。 （ 3） 費用標準以一般客人 50 元∕人為標準，重要客人則視情況而定。 （ 4） 以上用餐金額須在用餐當日報財務室備案，現金應當日或次日報銷。 （ 5） 業(yè)務招待費報銷標準：副總經理： 500 元（含） /單以下 部門經理： 250 元（含） /單以下 業(yè)務主管： 150 元（含） /單以下 （ 6） 同一批次客人宴請次數不得高于 3 次； （ 7） 一般客人不給予提供住宿（具體根據來客的身份、為我公司帶來的效益等因素評定）。 五 、 公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報 公司批準后執(zhí)行。 杭州大度
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