公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度-wenkub.com
2024-10-15 08:36 本頁面
【正文】 五 、 公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費(fèi)管理辦法，并報(bào) 公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 2） 如 有重要客人，則需要報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并明確大約消費(fèi)金額，如由兩人以上作陪，則兩人在用餐單上簽字，注明客人來歷、名字，人數(shù)。 （ 6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷。 （ 4）出差補(bǔ)助天數(shù)實(shí)行：按出差自然（以日歷為準(zhǔn)）天數(shù)補(bǔ)助。由于工作原因不能回家或公司 就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐 3 元 ,中晚餐各 7 元， 但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。 差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫 “ 差旅費(fèi)報(bào)銷單 ” ，并列明事由、時(shí)間、線路后交部門負(fù)責(zé)人 審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字， 除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的 其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意，報(bào)帳時(shí)由總經(jīng)理 簽字認(rèn)可。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。 一、報(bào)銷范圍： 本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長駐人員。 二、出差審批辦法： 出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫 “ 杭州大度企業(yè)管理 有限公司出差申請(qǐng)單 ” （見附件） ,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間 等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 如要借款，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。 住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 城市 公司領(lǐng)導(dǎo) 中層干部及高級(jí)職稱 業(yè)務(wù) 人員 一 線城市 住宿費(fèi) （元 /天） 250 150 100 伙食補(bǔ)助 （元 /天） 80 60 50 交通 （元 /
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1