【正文】 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部實(shí)施 部長(zhǎng)審核 5000元以上 20220元以上 協(xié)議 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 65 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計(jì)劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃 營(yíng)銷副總簽審 分解銷售計(jì)劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審 年度銷售計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 67 營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品定價(jià)簽審流程 每月 15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃 營(yíng)銷副總于 30日前主持召開(kāi)價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 終審 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 銷價(jià)表 備份 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 營(yíng)銷副總簽審 68 營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長(zhǎng)簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營(yíng)銷副總簽審 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2%以下 合同 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2~3%以下 低于最低限價(jià) 終審 合同 69 營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程 貨運(yùn) 記錄 顧客過(guò) 磅記錄 化驗(yàn) 報(bào)告 損失 原因 銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長(zhǎng)簽審 營(yíng)銷副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 70 業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營(yíng)銷副總簽審 定額 備案做請(qǐng)款核對(duì) 銷售部長(zhǎng)簽審 71 營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng) 傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺(tái)帳開(kāi)發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 72 鐵路運(yùn)輸合同簽審流程 營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部 合同或協(xié)議 營(yíng)銷辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施 營(yíng)銷副總終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同或協(xié)議 留存作請(qǐng)款核對(duì) 73 收款流程 營(yíng)銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計(jì)劃 營(yíng)銷副總簽審 收款計(jì)劃 銷售人員催收貨款 銷售部長(zhǎng)簽審 74 75 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見(jiàn)，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì)劃預(yù)案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計(jì)劃 發(fā)文并請(qǐng)分廠 經(jīng)理簽定承包合同 年度計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)案 提出意見(jiàn) 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度計(jì)劃 76 月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷售部 分廠 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每月 20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實(shí)施 每月 25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì) 制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見(jiàn) 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 修正計(jì)劃 77 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃 分解月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解計(jì)劃 分解計(jì)劃 經(jīng)理終審 78 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 79 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每月 15號(hào)向供應(yīng)部提供采購(gòu)預(yù)案；每月 23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計(jì)劃 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃 大修計(jì)劃草案 通知 通知 大修計(jì)劃草案 大修計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審 大修計(jì)劃 大修計(jì)劃 復(fù)印件 81 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計(jì)劃 中修計(jì)劃 復(fù)印件 82 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 考察核實(shí) 合同 部長(zhǎng)簽審 合同 5000元以上 20220元上 合同 83 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 5000元以上 20220元上 合同 84 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 廠商 門衛(wèi) 經(jīng)辦人員開(kāi)維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外 維修單 1 核對(duì)放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 1 2 出門 出門證 說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。 85 機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回 物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報(bào)銷請(qǐng)款 說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。 86 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 記帳 倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門衛(wèi) 調(diào)撥 出庫(kù)單 4 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 6 貨 出門 87 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù) 保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù) 調(diào)入單位財(cái)務(wù) 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 貨 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 調(diào)撥 入庫(kù)單 1 調(diào)撥 入庫(kù)單 2 復(fù)核 留存 記帳 88 固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 拆除申請(qǐng) 總調(diào)室度長(zhǎng)簽審 拆除申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除申請(qǐng) 留存 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 備份 做固定資