c培訓(xùn)永安凱德用于已使用一機(jī)多票系統(tǒng)的企業(yè)培訓(xùn)(已改無錯(cuò)字)
2023-02-10 11:03:09 本頁面
【正文】 申請(qǐng)單導(dǎo)出 【 第一步 】 點(diǎn)擊 “ 紅字發(fā)票申請(qǐng)單 /申請(qǐng)單導(dǎo)出 ” 菜單項(xiàng)，彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點(diǎn)擊 “ 確認(rèn) ” 按鈕。 申請(qǐng)單導(dǎo)出 【 第二步 】 系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單，點(diǎn)擊 “ 導(dǎo)出 ” 按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)導(dǎo)出。 申請(qǐng)單導(dǎo)出 【 第三步 】 點(diǎn)擊 “ 確認(rèn) ” 按鈕，選擇保存路徑，之后點(diǎn)擊“ 確定 ” 按鈕導(dǎo)出電子申請(qǐng)單。 申請(qǐng)單導(dǎo)出 說明： 導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí)，可以一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單，也可以利用 “ Ctrl” 鍵和 “ Shift” 鍵一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單。 每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè) xml文件，文件命名規(guī)則是： ‘ 稅號(hào) ’ ＋ ‘ _’ ＋ ‘ 開票機(jī)號(hào) ’ ＋ ‘ _’＋ ‘ 年月 ’ ＋ ‘ 序號(hào) ’ 。 第三章 小結(jié) 掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單開具。 掌握申請(qǐng)單的開具方法和申請(qǐng)單導(dǎo)出方法及用途。 第四章 常見問題解答 （本章內(nèi)容可根據(jù)培訓(xùn)時(shí)間取舍） 常見問題解答 ，企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化 ？ 答：主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票 （ 包括廢舊物資發(fā)票 ） 時(shí)發(fā)生了變化 ， 升級(jí)前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼 、 號(hào)碼 ， 升級(jí)后開具紅字專用發(fā)票時(shí)則必須輸入通知單編號(hào) 。 開具紅字普通發(fā)票及各種正數(shù)發(fā)票均無變化 。 已經(jīng)取得了手工通知單 ， 升級(jí)后若需開具該張紅字發(fā)票 ， 此時(shí)是否需要重新申請(qǐng)通知單 ？ 答：不需要 ， 企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來開具該張紅字發(fā)票 ， 編號(hào)前十位固定輸入 1234569911， 后六位為舊通知單編號(hào)的后 6位 （ 若舊通知單編號(hào)超過 6位 ， 則取其后 6位；若不足 6位則前面填 0補(bǔ)齊 ） 。 但需注意 ， 必須在稅局要求的有效時(shí)間點(diǎn)前使用上述編碼規(guī)則進(jìn)行開具 。 常見問題解答 ， 點(diǎn)擊 “ 負(fù)數(shù) ” 后需選擇 “ 直接開具 ” 或 “ 導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 ” ， 這兩者有什么區(qū)別 ？ 分別在什么情況下使用 ？ 答 “ 直接開具 ” 是指銷方在獲得通知單后 ， 采用手工輸入通知單編號(hào)等信息的方式開具紅字發(fā)票 。 無論是購方申請(qǐng)還是銷方申請(qǐng) ， 銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票 。 “ 導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 ” 是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來開具紅字發(fā)票 。 只有在銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的情況下 ，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出通知單電子文件 。 常見問題解答 4. 在利用 “ 導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 ” 功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí) ， 選擇了 XML文件 ， 但系統(tǒng)提示 “ 非本企業(yè)紅字發(fā)票通知單 ， 不能開具 ” 或 “ 通知單號(hào)校驗(yàn)未通過 ” ， 是何原因 ？ 答：這是由于選擇的 XML文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的合法通知單文件造成 ， 如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請(qǐng)單文件或不合法的通知單文件 。 從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請(qǐng)單文件命名規(guī)則為：‘ 稅號(hào) ’ ＋ ‘ _’＋ ‘ 開票機(jī)號(hào) ’ ＋ ‘ _’＋‘ 年月 ’ ＋ ‘ 序號(hào) ’ ， 而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為： ‘ 銷方稅號(hào)前 6位 ’ ＋ ‘ 年月 ’ ＋ ‘ 序號(hào) ’ ＋ ‘ 校驗(yàn)位 ’ ， 對(duì)兩者應(yīng)加以區(qū)分 。 常見問題解答 單編號(hào) ， 那正數(shù)發(fā)票代碼 、 發(fā)票號(hào)碼是不是可以不輸入 ？ 答：是否輸入
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