上海分公司2007年11月財務分析報告(已改無錯字)
2023-02-07 20:39:29 本頁面
【正文】 代手續(xù)費支出 ，團險手續(xù)費支出 ，其中傳統(tǒng)型短險 元，長險 ，管理型的門急診 A款 。 手續(xù)費率2 . 7 1 %5 . 4 3 %0 . 5 8 %0 . 5 3 %銀代團短險團長險團門急診 A 款保險業(yè)務支出情況 傭金支出情況 單位：萬元 本月對應標保的平均傭金率為 ％，累計對應標保的平均傭金率為 ％。 傭金 本月 累計 首年 直接傭金 間接傭金 聘才費 營銷員福利保障費 續(xù)期保全員薪資 合計 保險業(yè)務支出情況 傭金支出同比情況 單位：萬元 %%%%%其他 % %聘才費 % %間接傭金 % %直接傭金 % %平均傭金率 % %本年累計傭金率 去年同期傭金率本月財務概要 保費收入及業(yè)務支出分析 財務費用分析 目 錄 投入產(chǎn)出情況 費用分析－分公司總體費用情況 單位：萬元 費用結(jié)構(gòu) 截至 11月分公司各系列合計取得預算費用 ，累計支出預算費用 元，已動支未結(jié)報費用 萬元，節(jié)余 ，平均預算執(zhí)行率為 89%。 預算執(zhí)行情況 費用類型 本月 累計 占比 人力資源費用 % 職場費用 % 折舊攤銷 % 管理費用 % 業(yè)務費用 % 合計 % 費用分析－ 后援費用結(jié)構(gòu)及預算執(zhí)行情況 單位：萬元 費用結(jié)構(gòu) 預算執(zhí)行情況 后援全年預算執(zhí)行率 ％ 費用類型 本月 累計 占比 人力資源費用 % 職場費用 % 折舊攤銷 % 管理費用 % 業(yè)務費用 % 合計 % 0 50 100 150 200 250 300全年預算累計支出后援 180全年預算 累計支出費用分析－個險費用結(jié)構(gòu) 單位：萬元 費用類型 本月 累計 占比 人力資源費用 % 職場費用 % 折舊攤銷 % 管理費用 % 業(yè)務費用 % 合計 % 費用分析－ 個險業(yè)務費用預算執(zhí)行情況 單位：萬元 預算費用 累計支出 執(zhí)行率 首期保費費用 509 實際支出 % 續(xù)期保費費用 超計劃費用 已動支未結(jié)報 追加費用 合計 合計 費用分析－ 個險專項費用預算執(zhí)行情況 單位：萬元 預算項目 年預算額 截至 9月預算 實際發(fā)生額 已動支未結(jié) 預算執(zhí)行率 聘才費 % 外勤培訓費 % 宣傳費 % 專項業(yè)務費用 % 高峰會 % 合眾寶寶 遞延費用 % 開辦費
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