績效管理體系實(shí)施培訓(xùn)__基層副職主任(已改無錯(cuò)字)
2023-02-05 13:36:29 本頁面
【正文】 – 第二產(chǎn)業(yè)增長速度 13％ – 第三產(chǎn)業(yè)增長速度 20％ ? 預(yù)計(jì) 2021年 8－ 9月將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣 20天左右 ? 2021年市政重大工程（市區(qū)供電公司管轄范圍內(nèi)） – 地鐵 M8線 – ?? – ?? ? 電力公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃對市區(qū)供電公司的影響： ?? ? 公司內(nèi)部進(jìn)一步完善、提升公司能力及員工素質(zhì)的主要舉措： ?? ? ?? 制定分公司年度經(jīng)營計(jì)劃之前，必須確認(rèn)制定年度經(jīng)營計(jì)劃的假設(shè)前提?？冃ПO(jiān)控過程中，只有在制定計(jì)劃的假設(shè)前提發(fā)生變化后，才能修訂分公司及各部室的績效目標(biāo) 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 19 舉例 —— 落實(shí)市區(qū)供電公司 2021年度經(jīng)營目標(biāo)的主要舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 目標(biāo) 主要舉措 時(shí)間表 責(zé)任人 資源需求 加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,減少管理線損 ,確保售電量目標(biāo)的完成 ?加強(qiáng)抄表管理 營銷副總 ? ? ? ?建立大客戶服務(wù)中心 營銷副總 ? ? ? ?進(jìn)一步加強(qiáng)市場營銷分析、規(guī)劃能力建設(shè) 營銷副總 ?市場營銷部需要增加一名市場分析專職 ?選派兩名人員參加外部的市場營銷相關(guān)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)費(fèi)用 3萬元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 加強(qiáng)全面預(yù)算管理，控制成本費(fèi)用支出 ?制定 2021年公司預(yù)算方案 ?總經(jīng)理 ?營銷副總 ?加強(qiáng)成本控制力度 ,特別是對占成本比重較大項(xiàng)目的分析和控制 ,每月進(jìn)行成本支出分析 營銷副總 ?更新公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) ,預(yù)計(jì)費(fèi)用 30萬元（假設(shè)） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 20 舉例：市區(qū)供電公司年度經(jīng)營計(jì)劃 —— 2021年主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃 指標(biāo) 單位 目標(biāo)值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 備注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售電量 億千瓦時(shí) 183 183 售電收入 （含稅） 萬元 1154440 887295 1154440 售電價(jià)格 （含稅） 元 /千瓦時(shí) 固定成本 萬元 162607 內(nèi)部利潤 總額 萬元 19074 16995 19074 財(cái)務(wù)應(yīng)收 電費(fèi)余額 萬元 59000 69800 59000 59000 59000 用電應(yīng)收 電費(fèi)余額 萬元 34310 用電接電率 ％ 90 90 90 90 90 電費(fèi)回收率 ％ 100 100 100 100 100 線損率 ％ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 21 主要內(nèi)容 A、 分公司年度經(jīng)營目標(biāo)概述 – 年度經(jīng)營目標(biāo)概述 – 經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算主要前提假設(shè)（修改績效目標(biāo)的前提條件） B、 分公司主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃（年度及月度計(jì)劃） C、 分公司為達(dá)到年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 – 市場及客戶的開拓 – 主要服務(wù)、生產(chǎn)舉措 – 分公司層次的舉措，包括整合營銷、工程建設(shè)、生產(chǎn)調(diào)度等 – 相應(yīng)的人力 /技術(shù)支持 D、 現(xiàn)計(jì)劃和分公司目標(biāo)要求（來源：分公司發(fā)展規(guī)劃及分公司年度經(jīng)營目標(biāo)）之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措（主要在草案中出現(xiàn)） E、 影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 F、 分公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 (1) 損益表 (2) 資產(chǎn)負(fù)債表 (3) 現(xiàn)金流量表
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