【正文】 v,fPb20*jZTxMI:EYB()23 檢查和評價施工單位的工程自檢工作； 對施工單位的檢測儀設(shè)備、度量衡定期檢查，不定期地進(jìn)行抽驗(yàn)，以確保度量資料的準(zhǔn)確； 監(jiān)督施工單位對各類土木和混凝土 試件按規(guī)定進(jìn)行檢查和抽查； 監(jiān)督施工單位認(rèn)真處理施工中發(fā)生的一般質(zhì)量事故，并認(rèn)真做好記錄； 1對大和重大質(zhì)量事故以及其它緊急情況報告業(yè)主。 （二）施工階段的進(jìn)度控制 監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照施工合同規(guī)定的工期組織施工； 進(jìn)行施工進(jìn)度的動態(tài)控制； 建立工程進(jìn)度臺帳，核對工程形象進(jìn)度，按月、季和年度向業(yè)主報告工程執(zhí)行情況、工程進(jìn)度以及存在的問題 . （三）施工階段的投資控制 審查施工單位申報的月度和季度計量，認(rèn)真核對其工程數(shù)量，不超計、不漏計、嚴(yán)格按合同規(guī)定進(jìn)行計量支付簽證； 建立計量支 付簽證臺賬，定期與施工單位核對清算； 從投資控制的角度審核設(shè)計變更。 三、施工驗(yàn)收階段建設(shè)監(jiān)理工作的主要任務(wù)： 督促和檢查施工單位及時整理竣工文件和驗(yàn)收資料，受理單位工程竣工驗(yàn)收報告，并提出意見； 根據(jù)施工單位的竣工報告，提出工程質(zhì)量檢驗(yàn)報告； 組織工程預(yù)驗(yàn)收，參加業(yè)主組織的竣工驗(yàn)收。 四、施工合同管理方面的工作 擬訂合同結(jié)構(gòu)和合同管理制度，包括合同草案的擬定、會簽、協(xié)商、修改、審批、簽署和保管等工作制度及流程； 協(xié)助業(yè)主擬訂工程的各類合同條款，并參與各類合同商談； 合同執(zhí)行情況的分析和跟蹤管理； 協(xié)助業(yè)主處理與工程有關(guān)的索賠事宜及合同爭議事宜。 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:ssEYB()24 第六章 工程款支付程序 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()25 第七章 圖紙會審管理、 設(shè)計變更 管理 一、圖紙會審管理 ： 通過圖紙會審，使設(shè)計圖紙 100%符合有關(guān)規(guī)范要求。 新疆誠祥建設(shè)發(fā)展有限公司 工程部 工程進(jìn)度管理 合同進(jìn)度價款、甲供材料款支付審核 工作流程 工作流程 執(zhí)行部門 /崗位 工作依據(jù) 工作記錄 開始 提交工程進(jìn)度款付款報告 復(fù)核 財務(wù)部一天內(nèi)通知工程部告之 供應(yīng)商 供應(yīng)商提供發(fā)票到財務(wù)部結(jié)賬 驗(yàn)票付款 結(jié)束 填寫支票領(lǐng)用單 審核 核查 審核 審批 施工單位 、供應(yīng)商 工程施工合同 購銷合同 裝修合同 支付申請報告 工程進(jìn)度報表（成本采購部審核） 材料驗(yàn)收單 業(yè)主簽字確認(rèn)回訪單 工程竣工報告 監(jiān)理公司 /總監(jiān) 工程部 /項目經(jīng)理、專業(yè)工程師 工程部 /項目經(jīng)理 工程施工合同 購銷合同 裝修合同 資金支付計劃 支付申請報告 工程進(jìn)度報表 材料驗(yàn)收單 業(yè)主簽字回訪單 支票領(lǐng)用單 工程部 /經(jīng)理 成本采購部 /預(yù)算員、經(jīng)理 財務(wù)部 \財務(wù)總監(jiān) 工程部 \工程總監(jiān) 同上 同上 同上 公司 /總經(jīng)理 財務(wù)部 /主管會計 工程部 /項目經(jīng)理 支付申請表 業(yè)主簽字回訪單 工程進(jìn)度報表 材料驗(yàn)收單 支票領(lǐng)用單 發(fā)票 /收據(jù) 供應(yīng)商、施工單位 財務(wù)部 /出納 同上 支票頭 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:ssEYB()26 ，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電煤配套等設(shè)計做到經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠。 ，做到圖紙表達(dá)清楚、正確無誤，確保工程施工按期按質(zhì)完成。 ：公司新建項目所有土建及配套圖紙。 ： 院、施工、監(jiān)理、設(shè)計部等有關(guān)單位參加圖紙會審。 工程部負(fù)責(zé)對工程中的技術(shù)難點(diǎn)問題組織有關(guān)專家咨詢評審。 ，提出甲方要求，并配合施工單位進(jìn)行圖面解釋工作。 ： 程部文件管理員（包括圖紙清單）。 、監(jiān)理單位及工程部有關(guān)專業(yè)工程師。 工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位對設(shè)計圖紙進(jìn)行閱讀。 工程部項目主辦工程師及各專業(yè)工程師也須對設(shè)計圖紙進(jìn)行審 閱并記錄于工作日記。 在甲方、施工、監(jiān)理等單位均對圖紙熟悉之后，工程部組織設(shè) 計院、施工單位、監(jiān)理單位及設(shè)計部等進(jìn)行圖紙會審。 ，如遇技術(shù)難點(diǎn)問題，工程部邀請有 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()27 關(guān)專家作專題咨詢。 《專家咨詢會議報告》，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。 ，并發(fā)放工程部、設(shè)計部、監(jiān)理、施工單位。 土建部分： 基坑開挖及基坑圍護(hù)。 基礎(chǔ)形式的選擇。 主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼 筋含量、節(jié)點(diǎn)處理等問題。 四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。 內(nèi)墻粉刷。 樓地面做法。 土建與各專業(yè)的矛盾問題。 工程施工中的可行性問題。 配套部分： 給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點(diǎn)供水壓力需 要，且滿足美觀需要。 排水管的走向及布置是否合理。 管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求。 管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求。 消防工程設(shè)計滿足美觀及消防局要求。 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:ssEYB()28 水 、電、煤、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。 煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。 總體圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。 用電設(shè)計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。 強(qiáng)、弱電室內(nèi)外接口滿足電話局、供電局及設(shè)計要求。 室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。 ：在施工過程中，工程部項目主辦人員及各專業(yè)工程師須定期檢查按圖施工的情況，如發(fā)現(xiàn)新問題及必要的調(diào)整及時反饋給設(shè)計院，并通過設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計調(diào)整或確認(rèn)，再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關(guān)單 位執(zhí)行。 ： 現(xiàn)行建筑設(shè)計規(guī)范大全。 現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全。 ： 專家咨詢會議報告。 修改記錄 頁碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號 生效日期 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()29 專家咨詢會議報告 項目名稱 編號 咨詢專題 建設(shè)單位 建設(shè)單位 參 加人員 時 間 地 點(diǎn) 咨詢專家簽名： 咨詢會議結(jié)論： Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:ssEYB()30 （寫不完請接附頁） 編制： 第 頁 .共 頁 二、設(shè)計變更管理 設(shè)計變更的提出： 設(shè)計部及公司其它部門可以直接提出問題，并歸口到設(shè)計部發(fā)出《 設(shè)計變更通知單》。工程部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的問題提出疑問。后者由工程部負(fù)責(zé)歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織的第二次圖紙會審為發(fā)現(xiàn)問題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，工程部應(yīng)注意認(rèn)真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯(lián)系單或《圖紙會審紀(jì)要》的形式督促規(guī)劃設(shè)計部或設(shè)計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補(bǔ)公司部門工作聯(lián)系單。 設(shè)計問題的解決： 原則上，設(shè)計變更問題的解決由規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)歸口，再交設(shè)計院解決。但在施工過程中若 出現(xiàn)緊急情況，工程部也可以在征得規(guī)劃設(shè)計部同意后口頭指令施工單位進(jìn)行變更，或者直接與設(shè)計院聯(lián)系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計部，由其與設(shè)計院協(xié)商后補(bǔ)設(shè)計變更單。任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦公司或設(shè)計院正式發(fā)出的書面變更通知。 設(shè)計變更文件的傳遞及存檔： 當(dāng)問題解決形成變更文件以后，由規(guī)劃設(shè)計部發(fā)給工程部，然后由工程部發(fā)給各有關(guān)單位實(shí)施。為使工作有序及有利于結(jié)算等，工程部應(yīng)每月整理設(shè)計變更文件《設(shè)計變更通知單》，填寫《設(shè)計變更文件清單》。 設(shè)計變更的實(shí)施： 評審：對于任何設(shè)計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性做出評審。若有不同 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()31 意見可以以《部門工作聯(lián)系單》的形式向設(shè)計部提出修改意見供其參考。 交底：在工程部將設(shè)計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導(dǎo)施工。 標(biāo)識：工程部在收到設(shè)計變更文件后，應(yīng)及時在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記，注明變更大概內(nèi)容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對施工圖紙的變更標(biāo)識情況，督促監(jiān)理和施工單位及時標(biāo)識施 工圖紙變更標(biāo)識。 第八章 簽證管理制度 工程簽證管理制度 為嚴(yán)格控制工程成本，維護(hù)工程現(xiàn)場簽證的嚴(yán)肅性，明確工程簽證的內(nèi)容和程序，減少無效簽證的發(fā)生，便于工程結(jié)算的辦理，保障雙方的利益，特制定本辦法。 一、工程簽證的適用范圍 工程簽證是按照施工發(fā)承包合同約定，由發(fā)承包雙方代表、監(jiān)理等就施工過程中涉及變更的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。工程簽證適用如下范圍： 1．承包人依據(jù)建設(shè)單位“工作聯(lián)系單”的要求，從事合同范圍之外的臨時性工作； 2．在業(yè)主單位發(fā)出“設(shè)計變更通知單”之前承包人已按原圖完成了部分工作應(yīng)辦 理工程簽證； 3．承包人依據(jù)設(shè)計、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位共同認(rèn)可的圖紙會 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:ssEYB()32 審和會議紀(jì)要，而變更的施工工作； 4．施工形象進(jìn)度完成情況的現(xiàn)場確認(rèn)（不辦理核定手續(xù)，但須由三方蓋章確認(rèn)，作為結(jié)算依據(jù)）。 工程簽證單據(jù)分為“現(xiàn)場確認(rèn)單”和“工程簽證核定單”兩種： 1．“現(xiàn)場確認(rèn)單”是需要現(xiàn)場確認(rèn)的事項認(rèn)定單據(jù)，包括對增加或修改的工程量、簽證項目中需報價的單價或包干價、工程材料質(zhì)量、施工形象進(jìn)度完成情況等的確認(rèn)。除施工形象進(jìn)度完成情況現(xiàn)場簽證確認(rèn)單可單獨(dú)作為報工程進(jìn)度的計量依據(jù)外，其余的只作為辦理“工程簽證核定”的 附件使用，不能單獨(dú)作為結(jié)算使用。 2．“工程簽證核定單”是涉及工程簽證項目的結(jié)算憑證。須在取得“現(xiàn)場確認(rèn)單”和該項目完成后 14天內(nèi)提出核定，過期不以辦理。 二、辦理工程簽證的程序 （一）現(xiàn)場確認(rèn) 1．現(xiàn)場確認(rèn)由承包人的項目經(jīng)理向項目監(jiān)理單位提出，由項目監(jiān)理單位組織辦理。 2．現(xiàn)場確認(rèn)單必須由甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目監(jiān)理工程師會同成本采購部預(yù)算專員，對所發(fā)生的工程量進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測、核準(zhǔn)工程量及確認(rèn)施工方法等，并備案會簽（一式四份），簽字認(rèn)可。 （二）工程簽證核定 1．工程簽證核定由承包人向項目監(jiān)理單 位提出。同時提交“工程簽證核定單”、“現(xiàn)場確認(rèn)單”及其它相關(guān)依據(jù)。 2．項目監(jiān)理單位收到“工程簽證核定單”后應(yīng)對該單的依據(jù)、 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()33 實(shí)物工作量、完成質(zhì)量是否符合合同及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查， 然后提交工程部按照《工程簽證審批操作辦法》辦理審批手續(xù)。 3. 在公司辦理完有關(guān)審批手續(xù)后，由工程部辦理退回手續(xù)。 （三）工程簽證流程： 承包人取得變更文件－→監(jiān)理人組織現(xiàn)場測量等工作（施工前后）－→三方人員現(xiàn)場簽署“確認(rèn)單”－→承包人根據(jù)現(xiàn)場確認(rèn)數(shù)據(jù)計算成果－→承包人 14 日內(nèi)根據(jù)計算成果出具“核定單”并提交核定－→發(fā)包人 15 日內(nèi)核定完畢并出具核定結(jié)果－→承包人認(rèn)可核定結(jié)果（ 7 日內(nèi)沒有異議時視同認(rèn)可）－→承包人根據(jù)發(fā)包人的核定數(shù)據(jù)按約定提出“付款申請”或進(jìn)行結(jié)算。 三、 工程簽證單據(jù)的內(nèi)容 1. 工程簽證必須簽明事件發(fā)生的原始狀況，寫清簽證的事實(shí)依據(jù)，反映事件的真實(shí)、全面和關(guān)聯(lián)有效性?！艾F(xiàn)場確認(rèn)單”填寫時必須注明具體簽證原因、位置等。同時需寫明簽證提交日期、簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期；執(zhí)行簽證事實(shí)的書面依據(jù)，簽證事實(shí)及完成情況簡述；涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)（所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計算式）；需附圖或影像資料。 2． 對內(nèi)容不全的；事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；簽證單據(jù)內(nèi)任何字句有涂改而無簽名