年生產(chǎn)500萬株鐵皮石斛苗木新建項(xiàng)目可研報(bào)告(已改無錯字)
2022-10-25 21:22:16 本頁面
【正文】 握市場信息 ,預(yù)測市場變化 ,采取相應(yīng)措施 ,搶占市場先機(jī)不斷完善銷售策略 ,擴(kuò)大市場占有率。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 :本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)已基本解決 ,以完成小試 ,正轉(zhuǎn)入中試階段 ,關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)申請專利 ,各項(xiàng)指標(biāo)均符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。此外 ,本公司在石斛產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)已積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn) ,并不斷進(jìn)行相關(guān) 的技術(shù)創(chuàng)新。因此 ,本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小。 針對技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ,要加強(qiáng)專業(yè)人員培訓(xùn)及產(chǎn)品開發(fā)研制 ,要不斷提高選育和栽培水平 。不斷完善生產(chǎn)流程以及檢驗(yàn)測試環(huán)節(jié)配套 。依靠企業(yè)自身的努力 ,務(wù)必使風(fēng)險(xiǎn)降低到最小程度。此外 ,企業(yè)進(jìn)一步加大科研經(jīng)費(fèi)的投入 ,加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作的深度 ,建立比較完善的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。 資金風(fēng)險(xiǎn)分析 :本企業(yè)注冊資金 500 萬元 ,專一從事鐵皮石斛生產(chǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施 ,所需要的后續(xù)自籌資金部分 ,一方面可以通過企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的收入來支持 ,另一方面可以通過股東增資或政府扶持資金來支持本項(xiàng)目的實(shí) 施。因此 ,項(xiàng)目實(shí)施對企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)較小。 8 ZQ 科研字 0012020 人員風(fēng)險(xiǎn)分析 :本公司擁有一批國內(nèi)鐵皮石斛領(lǐng)域高素質(zhì)的科技人才 ,保證了本項(xiàng)目的研發(fā)和設(shè)計(jì)。同時(shí) ,為調(diào)動人員的積極性 ,采用科技人員、管理骨干入股的方式 ,以使人員風(fēng)險(xiǎn)降至最低。公司為員工提供了較好的工作環(huán)境和生活環(huán)境 ,同時(shí)制訂了員工激勵制度 (包括大多數(shù)職工投資入股 ),充分發(fā)揮員工的積極性 ,真正做到感情留人、事業(yè)留人、待遇留人、環(huán)境留人。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述 任務(wù) “浙林 7 號”組織培養(yǎng)工廠建設(shè) 100 畝設(shè) 施栽培基地建設(shè) 有機(jī)栽培轉(zhuǎn)化 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 時(shí)間 6 月 12 月 12 月 6 月 項(xiàng)目預(yù)期效益分析 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 項(xiàng)目實(shí)施完成后 ,可建成年產(chǎn) 500 萬株“浙林 7 號”鐵皮石斛試管苗組培工廠 1個 。中試基地投產(chǎn)后年平均畝產(chǎn)達(dá) 200kg以上 ,集成成套優(yōu)質(zhì)種苗工廠化生產(chǎn)技術(shù)和高產(chǎn)、安全成品培育技術(shù) ,滿足產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的需要。 經(jīng)濟(jì)效益分析 產(chǎn)品成本分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品成本主要組成 部分 : 年產(chǎn) 500 萬株鐵皮石斛組培苗的成本 萬元。組織培養(yǎng)的材料與試劑市場供應(yīng)充足 ,價(jià)格基本穩(wěn)定 ,計(jì)算成本的基礎(chǔ) : 初始種質(zhì)費(fèi) 100 元 /萬株 。 人工接種費(fèi) 900 元 /萬株 。 能耗費(fèi) 1000 元 /萬株 。 化學(xué)試劑費(fèi) 400 元 /萬株 。 9 ZQ 科研字 0012020 管理費(fèi) 400 元 /萬株 。 儀器設(shè)備折舊、維修費(fèi)及燈管更換費(fèi) 500 元 /萬株 。 苗木合格率 90%,故實(shí)際接種種苗 萬株。從初始種質(zhì)費(fèi)、人工接種費(fèi)、能耗費(fèi)、化學(xué)試劑費(fèi)、管理費(fèi)、儀器設(shè)備折舊及維修費(fèi) 等綜合測算 ,每株苗的生產(chǎn)成本 元 ,共計(jì)成本 萬元。 100 畝中試生產(chǎn)基地成本計(jì)算 : 苗木費(fèi)用 生產(chǎn)基地已經(jīng)培育 40 畝。其中自有種苗 370 萬株 ,生產(chǎn)成本 元 /株。購買苗木 30 萬株 ,單價(jià) 元 /株 。 2020 年新培育 30 畝。苗木費(fèi)用 萬元 /畝 ,按每畝種植組培苗 10 萬株 ,苗木 元 /株。 2020 年新培育 30 畝。苗木費(fèi)用 萬元 /畝 ,按每畝種植組培苗 10 萬株 ,苗木 元 /株。 其它費(fèi)用 土地租用成本 ,500 元 /畝 ,每 年年初支付 栽培基質(zhì)費(fèi)用 萬元 /畝 ,以樹皮或木屑為基質(zhì) ,厚度控制在 25cm 左右 ,每畝利用面積 400m2計(jì)算 ,每畝需栽培用樹皮或木屑 100m3,基質(zhì)市場價(jià)格 240元/ m3 計(jì) 。 設(shè)施栽培大棚 萬元 /畝 ,按每畝建立 30m 6m 標(biāo)準(zhǔn)大棚 3 只 ,每只 萬元計(jì) 。 設(shè)施基地管理費(fèi) 1 萬元 /畝 ,按 1 個勞力管理 3 畝 ,每月工資 2500 元計(jì) 。 水、電、肥及農(nóng)藥費(fèi)等 萬元 /畝。 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測 本項(xiàng)目投入資金 萬元 ,中試基地種植第 3 年就有產(chǎn)品產(chǎn)出 ,100kg/畝 ,第 4 年 230kg/畝 ,第 5 年 230kg/畝 ,第 6 年 220kg/畝 ,第 7 年 230kg/畝。每kg 按市場收購價(jià) 800 元計(jì)算。 表 4 組織培訓(xùn)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 項(xiàng)目 計(jì)算期 0 1 2 3 4 5 6 7 項(xiàng)目費(fèi)用 76 項(xiàng)目收益 0 210 350 350 350 350 350 350 主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值 萬元 10 ZQ 科 研字 0012020 表 5 中試基地項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 項(xiàng)目 計(jì)算期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 項(xiàng)目投資 559 279 279 項(xiàng)目費(fèi)用 559 404 125 125 125 125 75 項(xiàng)目收益 0 0 314 1080 528 主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 投資凈現(xiàn)值 萬元 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值 萬元 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 指數(shù) 表 6 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 項(xiàng)目 計(jì)算期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 項(xiàng)目費(fèi)用 635 項(xiàng)目收益 0 210 664 1430 528 主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值 萬元 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 銷售總收入 10274 萬元 利 潤總額 萬元 經(jīng)濟(jì)效益分析 考慮到社會對保健品需求的日趨旺盛和鐵皮石斛供不應(yīng)求的狀況 ,以現(xiàn)行市場收購價(jià) 800 元 /公斤保守計(jì)算項(xiàng)目效益 ,在項(xiàng)目期內(nèi) ,項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)銷售收入10274 萬元 ,利潤總額 萬元。 11 ZQ 科研字 0012020 項(xiàng)目投資評價(jià) 根據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部 2020 年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參 (第三版 )》 ,林業(yè)類項(xiàng)目營造林行業(yè)的融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 8%。項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 9%。本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目 ,既不涉及融資 ,也不 涉及納稅 (農(nóng)業(yè)類為免稅項(xiàng)目 ),因而可考慮把融資前
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