【正文】 項(xiàng)目需業(yè)主自籌 萬(wàn)元。自籌資金來(lái) 源于承擔(dān)單位的銀行存款。詳見(jiàn)附件。 表 資金來(lái)源 序號(hào) 資金來(lái)源 合 計(jì) 備 注 比例（ %） 金額（ 萬(wàn)元） 1 中 央 % 2 地 方 % 3 業(yè)主自籌 % 合 計(jì) 100% 資金運(yùn)用 項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃詳見(jiàn)附表 6。 財(cái)政資金使用和管理 根據(jù)融資計(jì)劃，申請(qǐng)財(cái)政無(wú)償資金 萬(wàn)元，主要用于技術(shù)培訓(xùn) 1 萬(wàn)元、引種費(fèi) 萬(wàn)元，排水溝 萬(wàn)元，生產(chǎn)便道 萬(wàn)元，灌溉 管道 萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的基本建設(shè)程序和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理制度，建立項(xiàng)目專用賬戶，無(wú)償資金嚴(yán)格實(shí)行報(bào)帳制，由 ***縣農(nóng)綜辦、供銷社和縣財(cái)政局監(jiān)督使用，專款專用。 銀行貸款使用和管理 本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款。 其它 根據(jù)融資計(jì)劃，合作社自籌資金 萬(wàn)元，主要用于土壤改良 63.00萬(wàn)元，生產(chǎn)便道 萬(wàn)元，蓄水池 萬(wàn)元，蓄糞池 萬(wàn)元，排水溝 ，灌溉管道 萬(wàn)元，設(shè)備 萬(wàn)元，新品種引進(jìn) 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 6 第 六章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施組織管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目在建設(shè)期成立項(xiàng)目部，由合作社理事長(zhǎng)直接對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)，按項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行管理，項(xiàng)目部下設(shè)工程組、財(cái)務(wù)組、綜合組、生產(chǎn)準(zhǔn)備組機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖如下。 財(cái)務(wù)組具體負(fù)責(zé)建設(shè)資金的管理、預(yù)算、竣工結(jié)算和決算；工程組具體負(fù)責(zé)可行性研究報(bào)告的編制及工程建設(shè)；綜合組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)內(nèi)勤工作及協(xié)助財(cái)務(wù)組、工程組工作；生產(chǎn)準(zhǔn)備科負(fù)責(zé)技術(shù)準(zhǔn)備，人員培訓(xùn)。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》規(guī)定，結(jié)合 項(xiàng)目業(yè)主單位實(shí)際，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制。由 ******縣香城蜜柚種植項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期下設(shè)技術(shù)部、采購(gòu)部、銷售部及財(cái)務(wù)部，組織機(jī)構(gòu)圖如圖。 生產(chǎn)準(zhǔn)備組 理事會(huì) 董事會(huì) 工程組 綜合組 財(cái)務(wù)組 圖 71 建設(shè)期機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)以及儀器設(shè)備的維護(hù)與檢修，技術(shù)創(chuàng)新，良種繁育，以及對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)。銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，建立和維護(hù)銷售網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)拓新市場(chǎng)，進(jìn)行售后服務(wù)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本控制、財(cái)務(wù)管理，并負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)，以及對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)基地內(nèi)農(nóng)戶種植蜜柚的收購(gòu)及各種物資的采購(gòu)。 項(xiàng)目實(shí)施各階段的管理措施 項(xiàng)目建 設(shè)單位為項(xiàng)目法人，其法定代表人為建設(shè)責(zé)任人，并成立有分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員參加的項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)組織和政策措施，制定實(shí)施方案、解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資負(fù)責(zé)。 理事會(huì) 董事會(huì) 技術(shù)部 技術(shù)部 技術(shù)部 技術(shù)部 圖 72 組織機(jī)構(gòu)圖 在項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等重要環(huán)節(jié)，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，科學(xué)地降低工程成本、提高投資效益。 應(yīng)委托相應(yīng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行科學(xué)管理。確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。 竣工驗(yàn)收制度 按國(guó)家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并只有項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后方可投入使用。并及時(shí)辦理竣工決算，做好項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。 加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門(mén)的基建帳戶；建立項(xiàng)目審計(jì)制度，定期檢查財(cái)務(wù)狀況； 建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，確保所有建設(shè)資金都能用在項(xiàng)目上。 工程招投標(biāo)方案 根據(jù)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，已基本項(xiàng)目建設(shè)的主要土建工程和主要生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)選用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行。 根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)方式選用 公開(kāi)招標(biāo)。 鑒于建設(shè)單位目前還不完全具備自行組織招標(biāo)工作的能力，因此本項(xiàng)目擬委托有資質(zhì)的社會(huì)中介（招標(biāo)代理）機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。 配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購(gòu)的物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場(chǎng)有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計(jì)劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費(fèi)。 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理 運(yùn)行管理組織機(jī)制 運(yùn)行管理是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的運(yùn)行管理，應(yīng)包括機(jī)構(gòu)框圖、人員編制及職能分工、人員培訓(xùn)，以及保證實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的管理制度或措施等 。 項(xiàng)目勞動(dòng)管理措施 按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，健全財(cái)務(wù)管理制度，建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格審核各項(xiàng)原始憑證的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。 使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)人都有章可循，照章辦事，降低管理成本，提高管理效率，提升執(zhí)行力。 根據(jù)崗位性質(zhì)制定崗位責(zé)任，每位員工都應(yīng)照章辦事，保證每個(gè)環(huán)節(jié)都能緊張有序的進(jìn)行。 運(yùn)用現(xiàn)代管理理念和方法對(duì)物化資源和非物化資源進(jìn)行合理搭配使用，作到人盡其才、物盡其用，提高管理效率和工 作效率，降低產(chǎn)品成本，提升合作社的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。 技術(shù)培訓(xùn) 合作社長(zhǎng)期聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑橘研究所教授和 ***縣植保植檢土肥中心技術(shù)專家培訓(xùn)我社員工和農(nóng)戶，并與鄉(xiāng)政府合作建立技術(shù)服務(wù)站，及時(shí)解決農(nóng)戶種植困難。 合作社對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)主要采取兩種方式：一是崗前培訓(xùn)，員工上崗前都經(jīng)過(guò) 57 天集中培訓(xùn)，考核合格后方能上崗工作；二是在崗輪訓(xùn)，對(duì)在崗的員工定期組織輪訓(xùn)；骨干技術(shù)人員由 ***縣農(nóng)業(yè)科技系統(tǒng)的技術(shù)人員不定期進(jìn)行培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)水平。同時(shí)，給種植戶發(fā)放技術(shù)資料，派技術(shù)骨干定期對(duì)種植戶進(jìn)行技 術(shù)培訓(xùn)。 合作社對(duì)種植農(nóng)戶提供免費(fèi)種植技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并派專業(yè)技術(shù)人員定期深入種植戶，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的解決方案 分析說(shuō)明運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的解決方案。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 一年， 2020年 112月 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目計(jì)劃工期 12個(gè)月，工程進(jìn)度如下： 13 月：完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)等前期工程； 49 月：完成生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè)； 910 月：完成儀器設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試； 1011 月：引種； 12 月：項(xiàng)目竣工，申請(qǐng)。 工程進(jìn)度計(jì)劃表 表 工程進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目立項(xiàng)等前期工程 2 生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè) 3 儀器購(gòu)置、安裝 4 引種 5 投產(chǎn)、驗(yàn)收 7 第七章 效益分析 本項(xiàng)目采用“專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展優(yōu)質(zhì)蜜柚種植基地建設(shè)，提高當(dāng)?shù)孛坭之a(chǎn)量和品質(zhì)，滿足市場(chǎng)發(fā)展的需求，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入。項(xiàng)目所采用的種植技術(shù)較為先進(jìn)，肥料施用 適當(dāng)且均為綠色肥料，對(duì)土壤破壞??；農(nóng)藥用量不大，有利于改善農(nóng)村生產(chǎn)種植條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。項(xiàng)目將建立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并努力做到切實(shí)保障農(nóng)民的切身利益，提高農(nóng)民的種植積極性。因此，項(xiàng)目社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益顯著。 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 實(shí)施本項(xiàng)目，可建成應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的柚園 2100 畝，達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)“香甜城”牌蜜 柚 2520t， 實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn) 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率 12%，投資收益率 %，投資回收期 年，經(jīng)濟(jì)效益良好。 農(nóng)民增收 本項(xiàng)目可直接帶 動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 774戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚 2100 畝，其種植成本包括種子費(fèi)、肥料費(fèi)、人工費(fèi)等，單畝成本 1060 元，分項(xiàng)估算如下： 表 畝均成本估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 金額（元） 備 注 1 人工費(fèi) 元 1 500 2 肥料費(fèi) 畝 1 400 3 農(nóng)藥 畝 1 60 4 其他費(fèi) 100 平均每畝成本（元） 畝 1 1060 收入：每畝年產(chǎn)無(wú)公害蜜柚 1200kg，以收購(gòu)價(jià) 元 /kg 計(jì)算，畝收入 元，凈利潤(rùn) 元 /畝，戶均純收入 元，總純收入 。 本項(xiàng)目的成功運(yùn)營(yíng)不僅為承擔(dān)單位自身帶來(lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且通過(guò)定單、農(nóng)民合作組織的形式，以及向農(nóng)民提供良種、培訓(xùn)技術(shù)的形式，間接帶動(dòng)原合作社 1251 戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚，按市場(chǎng)價(jià)預(yù)測(cè)，間接增加總收入 萬(wàn)元。 農(nóng)業(yè)增效 本項(xiàng)目帶動(dòng)的農(nóng)戶種植基地均與項(xiàng)目承擔(dān)單位簽訂協(xié)議，所生產(chǎn)的無(wú)公害蜜柚由項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)一收購(gòu)，同時(shí)通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)和推廣，將有效增加無(wú)公害蜜柚畝產(chǎn)量，減少肥料和農(nóng)藥施用量，增加農(nóng)業(yè)效益。 對(duì)比分析 、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 項(xiàng)目建 設(shè)前農(nóng)戶種植 ***白柚成本大約為 元 /畝，畝產(chǎn) 1000千克，按白柚收購(gòu)價(jià) 元 /噸計(jì)，農(nóng)戶種植白柚凈收入 元 /畝，畝產(chǎn) 1200 千克，按蜜柚收購(gòu)價(jià) 元 /噸計(jì)，農(nóng)戶種植蜜柚凈收入 元 /畝。農(nóng)民增收 元 /畝，增收蜜柚 200 千克 /畝。 、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶以種植小麥為例，種植成本（不含人工） 元 /畝，人工費(fèi)用為 元 /畝，總成本為 元 /畝。按產(chǎn)量 ，單價(jià) 元 /kg，收入共 元 /畝，每畝利潤(rùn) 元。 項(xiàng)目建成后，合作社將負(fù)責(zé)向種植戶收購(gòu)種植的無(wú)公害蜜柚，農(nóng)戶種植蜜柚凈利潤(rùn) 元 /畝，比非項(xiàng)目增收 元 /畝，確保農(nóng)戶有穩(wěn)定的收入來(lái)源，同時(shí)合作社還會(huì)定期舉行技術(shù)培訓(xùn)，以提高的種植技術(shù)，降低種植成本。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)，有利于推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)能有效帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接帶動(dòng)新增合作社農(nóng)戶774戶，受益人數(shù) 3096 人；間接帶動(dòng)原有合作社 1251 戶，受益人數(shù) 4375人?？山鉀Q部分農(nóng)村剩余勞動(dòng) 力，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，增加農(nóng)民收入。帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)運(yùn)輸業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就地轉(zhuǎn)移，減輕工給城市帶來(lái)的壓力。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大 ***縣無(wú)公害蜜柚種植規(guī)模，豐富當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植品種，促進(jìn)由單一落后的種植模式向以塑料棚、溫室設(shè)施為代表的生產(chǎn)模式發(fā)展轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)新品種發(fā)展，豐富菜籃子，拉動(dòng)無(wú)公害蜜柚消費(fèi)，推廣無(wú)公害蜜柚栽培技術(shù)，以充分發(fā)揮主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，增加農(nóng)民收入。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項(xiàng)目通過(guò)建