【正文】 有關(guān)部門及施工工區(qū)（廠）進行不定期內(nèi)部審核，內(nèi)容包括： （ 1）修改施工程序和質(zhì)量計劃； （ 2）進行專業(yè)培訓(xùn)； （ 3）協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境； （ 4）調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備。由質(zhì)量 安全 部負責(zé)，各施工工區(qū)（廠）配合實施。 試驗記錄：試驗記錄盡量采用表格形式；寫明：試驗過程、過程、試驗結(jié)果、時間、氣候條件、地點、試驗使用的儀器、材料；試驗記錄應(yīng)有試驗、計算、試驗工程師簽名；一經(jīng)工程師簽字，任何人不得改動。試驗報告應(yīng)說明：為什么要進行這項試驗，設(shè)計文件中的技術(shù)要求，適用范圍 /部位，試驗所用設(shè)備、材料、試驗依據(jù)的規(guī)程、方法、標準，參加試驗人員，試驗過程、起、止時間結(jié)果，適用條件，存在問題及注意事項。 檢驗記錄 檢驗指根據(jù)國家和部頒布有關(guān)整理檢驗規(guī)程標準、設(shè)計要求對單元、分項工程及設(shè)備材料進行驗證的行為，一般分現(xiàn)場檢驗和試驗室檢驗。應(yīng)寫明檢驗項目、規(guī)定的合格值及檢驗結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗時間及人員，現(xiàn)場終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字認可。 質(zhì)量體系運行記錄 指質(zhì)量體系文件制訂、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評審、變更和質(zhì)量改進等一系列活動的記錄。 監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)出的返工停工以及項目部對質(zhì)量問題處置報告。 質(zhì)量記錄的整理、保管和使用質(zhì)量記錄原件由質(zhì)量 安全 部整理保管， 按工程的單位、分部和單元工程劃分進行整理裝訂，同時復(fù)印副本，以備使用、查閱。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核分為兩種，一種是由項目部負責(zé)組織有關(guān) 部門對質(zhì)量體系的審核，一種是由我 公司 負責(zé)組織的審核，目的是為了審核確定的質(zhì)量計劃是否有效滿足標準及法規(guī)的要求，包括對質(zhì)量體系文件和相關(guān)部門的審核。 審核程序： 提出審核計劃 →首次會議 →現(xiàn)場檢查 →末次會議 →審核報告 →糾正和防預(yù)措施的制訂實施 →跟蹤檢查 →關(guān)閉。 糾正措施由受審核部門制訂和執(zhí)行，質(zhì)量 安全 部監(jiān)督實施，并做好記錄，跟蹤檢查，實施質(zhì)量 改進。各生產(chǎn)單位根據(jù)工程質(zhì)量需要確定技術(shù)人員、根據(jù)國家明確規(guī)定必須經(jīng)過培訓(xùn)考核才能上崗的工作人員、必須具備一定專業(yè)知識和操作技能的人員，對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵崗位人員進行，制定培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，特殊工作崗位人員必須持證上崗。 服務(wù) 是指合同中規(guī)定的項目缺陷責(zé)任期的服務(wù)；本公司對發(fā)包人進行工程回訪發(fā)現(xiàn)應(yīng)由本公司承擔責(zé)任的服務(wù)項目；發(fā)包人投訴本公司責(zé)任的服務(wù)項目和 發(fā)包人在合同外的特殊要求的服務(wù)項目。 項目部在接到工程管理處 “服務(wù)任務(wù)通知單 ”和修理方案后，一周內(nèi)做好修理前的準備工作，并組織實施。 實施服務(wù)的人員、設(shè)備、檢驗測 量和試驗設(shè)備、建筑材料等按《施工過程控制程序》、《施工設(shè)備現(xiàn)場控制程序》控制。 健全質(zhì)量檢查機構(gòu)，加強質(zhì)量監(jiān)督 建立以項目經(jīng)理為首，由與質(zhì)量管理直接相關(guān)的各職能部門負責(zé)人組成質(zhì)量管理委員會，項目經(jīng)理為施工質(zhì)量的第一責(zé)任人，對工程的施工質(zhì)量全權(quán)負責(zé)，并實行工程質(zhì)量分級責(zé)任制，對工程質(zhì)量實施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，對保證施工質(zhì)量的重大問題進行決策。質(zhì)檢員在施工的整個過程中堅持旁站制，在現(xiàn)場進行質(zhì)量跟蹤檢查，加強對各道工序特別是關(guān)鍵部位或技術(shù)復(fù)雜部位的專職檢查，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促有關(guān)人員糾正，對重大問題立即向質(zhì)量 安全 部報告；質(zhì)量 安 全 部門的質(zhì)檢工程師對關(guān)鍵工序和技術(shù)復(fù)雜部位堅持旁站制，并在施工過程中遵循嚴格的施工現(xiàn)場交接班制，對在施工中發(fā)現(xiàn)的問題作好記錄，達不到要求工藝的工序未處理完不得進入到下道工序。大型項目和關(guān)鍵項目，總工程師等參加。所有主要領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門人員參加。 作業(yè)人員培訓(xùn)制度 進場培訓(xùn) ： 對所有進入本項目工地的職工進行進場培訓(xùn)。 作業(yè)前培訓(xùn) ： 新項目開工前，由總工程師、質(zhì)量 安全 部主任負責(zé)，并請發(fā)包人、監(jiān)理人、設(shè)計有關(guān)部門和人員參加，項目 施工 技術(shù)、質(zhì)量 安全 部門參加，對開 工 項目進行全面技術(shù)交底，講解圖紙、項目特點、作業(yè)程序及質(zhì)量要求，使作業(yè)人員熟知作業(yè)內(nèi)容及質(zhì)量要求。 施工工區(qū)（廠）質(zhì)量員（技術(shù)員）負責(zé)完工項目的 “復(fù)檢 ”，并向質(zhì)量 安全部提交施工記錄。 健全 “質(zhì)檢值班 ”制度 為加強施工質(zhì)量和施工安全意識，在施工期間將實行質(zhì)檢值班制度，每一施工工作面施工期間必須在有質(zhì)檢人員到場監(jiān)督的情況下方可進行施工。值班人員必須將當班時發(fā)生情況作如實記錄，以備后查。 在施工過程中，我們將投入專 項活動資金用于質(zhì)量檢查評比和人員培訓(xùn)。 健全 “質(zhì)量保證資料管理 ”制度 質(zhì)量保證資料是工程施工質(zhì)量全過程的真實記錄，所以做好施工全過程的質(zhì)量保證資料的管理是尤其重要的。按國家標準、規(guī)范和建設(shè)單位的有關(guān)資料管理規(guī)定進行管理 。 施工過程控制措施 按照 GB/T190012021 質(zhì)量保證體系、按照過程控制程序中所規(guī)定的標準與要求，設(shè)置工程質(zhì)量控制點，對工程實施全過程監(jiān)控，過程控制流程圖見圖 51，各工序的質(zhì)量控制點見表 51。 當本技術(shù)部分的內(nèi)容與所引用的標準和規(guī)程規(guī)范的規(guī)定有矛盾時，應(yīng)以本技術(shù)部分的規(guī)定或監(jiān)理人指示為準。 必須遵守發(fā)包人或監(jiān)理人經(jīng)發(fā)包人同意發(fā)布的本工程質(zhì)量管理辦法、細則。 發(fā)包人對合同項目工程質(zhì)量實施定期考核，我公司將配合執(zhí)行發(fā)包人制定的質(zhì)量考核指標、考核辦法。做好施工圖紙的審查工作，要求各專業(yè)人員認真閱讀和熟悉圖紙，了解設(shè)計意圖，以便提前發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙可能存在不便施工或難以保證質(zhì)量之處，提出改進意見，并與監(jiān)理和設(shè)計部門協(xié)商解決。 技術(shù)交底 項目部 施工技術(shù) 部門要對施工工區(qū)（廠）的技術(shù)人員進行詳細的技術(shù)交底。技術(shù)交底作好記錄，由交底人員在技術(shù)交底書上簽字。 做好施工組織設(shè)計編制 加強技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，要求各專業(yè)技術(shù)人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及合同文件，熟悉并掌握具體質(zhì)量要求和技術(shù)指標。編制施工組織設(shè)計以承包合同為依據(jù)，做到基本資料、計算公式和各種指標正確合理；根據(jù)合同確定的工程項目、范圍和工作內(nèi)容、總進 度計劃要求和階段計劃要求，選擇合理的資源投入方式和時間要求，選用科學(xué)、先進、安全可靠的施工方案、施工工藝和方法，對項目實施中可能出現(xiàn)的意外情況提出可行的預(yù)案，編制完善的施工組織設(shè)計和作業(yè)指導(dǎo)書，確保施工順利進行。 根據(jù)監(jiān)理提供 的測量基準點及有關(guān)特征點，測量隊建立滿足施工放線、測量精度要求的控制網(wǎng)點。 施工前做好與實際施工條件相仿的現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗，以取得最終的施工參數(shù)。 設(shè)備及物資準備 認真深入的進行自購原材料供應(yīng)的市場調(diào)查，對采購的物資設(shè)備貨比三家，按技術(shù)文件要求，以質(zhì)量好價格低的原則進行公開招標采購。 根據(jù)施工 組織設(shè)計中配置的施工機械設(shè)備，認真組織施工所需設(shè)備的進場管理，加強對機械設(shè)備正常檢驗與保養(yǎng)。 所有施工人員均經(jīng)過本專業(yè)技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗。 正式開工申請 前期準備工作完成后，具備開工條件，項目部組織相關(guān)人員先進行內(nèi)部驗收，合格后，由項目部 施工技術(shù) 部向業(yè)主（監(jiān)理人）提交開工申請報告，經(jīng)檢查滿足施工合同要求的條件后正式開工。加強測量、檢測等手段，確保施工質(zhì)量滿足設(shè)計要求、達到優(yōu)質(zhì)工程。 （ 2）建立每班記錄系統(tǒng)的運行情況和產(chǎn)品的質(zhì)量的制度 砂石骨料生產(chǎn) 的質(zhì)量保證措施 （ 1）加工過程中的質(zhì)量自檢 1）建立完善的質(zhì)量管理體制，嚴格履行合同規(guī)定的質(zhì)量檢查職責(zé)。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，質(zhì)檢人員有責(zé)任及時糾正。 3）在正常情況下，試驗室每天對成品砂石料的生產(chǎn)質(zhì)量進行抽樣檢測質(zhì)量檢查和試驗，并進行認真的資料分析和整理工作。 （ 2）生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量檢查 砂石加工系統(tǒng)加工過程中質(zhì)量控制主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：成品骨料的含泥量、超徑；砂的篩分、石粉含量和含水率控制。 2）在試生產(chǎn)結(jié)束后，如果成品砂石骨料質(zhì)量連續(xù) 2 個作業(yè)班不合格，向業(yè)主（監(jiān)理人）提出書面分析和改進意見報告。 ①含泥量主要需控制兩個環(huán)節(jié)：覆蓋層剝 離要干凈，如開挖的毛料帶泥過多，則篩分沖洗就不干凈。 ③骨料的超徑、砂子細度模數(shù)每天檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，作到不合格骨料不出場。 5）加強各加工工序間的協(xié)調(diào)，上道工序的產(chǎn)品必須符合下道工序的質(zhì)量要求。及時整理系統(tǒng)的運行維護、測試記錄，并裝訂成冊，一式四份報業(yè)主（監(jiān)理人）備查。 （ 3）按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)備使用說明書的規(guī)定，定期對所有設(shè)備進行維護、保養(yǎng)工作，以確保砂石系統(tǒng)長期正常運行，并及時做好記錄。 （ 5）建立砂石加工系統(tǒng)設(shè)備維護規(guī)章制度，各生產(chǎn)車間應(yīng)張貼安全操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程、崗位責(zé)任制等，運行人員必須嚴格遵照實施。 2） 砂的存取應(yīng)方便靈活，并盡量保證均勻性。堆存料倉應(yīng)有良好的防、排水措施。 （ 2）粗骨料的儲存 1）粗骨料的儲存，應(yīng)不使其破碎，并應(yīng)避免二次污染。裝車段地坪應(yīng)作嚴格處理，以保證骨料裝車過程中不被污染。 混凝土生產(chǎn)質(zhì)量保證的技術(shù)措施 建立混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度 （ 1）建立完善的質(zhì)量管理體制，嚴格履行合同規(guī)定的質(zhì)量檢查職責(zé)。 （ 2）建立每班記錄系統(tǒng)的運行情況和產(chǎn)品的質(zhì)量的制度。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格時 ，質(zhì)檢人員應(yīng)有責(zé)任及時糾正。 3）每天對成品混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量進行抽樣檢測，如某次檢測結(jié)果不符合質(zhì)量技術(shù)要求，則應(yīng)立即向監(jiān)理人報告，監(jiān)理人有權(quán)要求承包人分析原因并限期改進?；炷辽a(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制檢驗項目將按表 71 進行。 （ 2）混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)配合比控制 1）混凝土施工配合比必須滿足技術(shù)條款和施工圖紙的要求，施工配料必須嚴格按監(jiān)理人批準的混凝土配料單進行配料，嚴禁擅自更改。 （ 3）系統(tǒng)溫控措施 1）本工程混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)采用專門的溫控設(shè)施，以滿足工程混凝土澆筑溫控要求。 （ 4）混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的維護 1）制定設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)的操作規(guī)程，報監(jiān) 理 人審批后執(zhí)行。 3）系統(tǒng)中主要設(shè)備的零配件更換作必要的記錄。 5）建立健全的運行維護規(guī)章制度，各生產(chǎn)車間應(yīng)張貼安全操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程、崗位責(zé)任制等，運行人員必須嚴格遵照實施。 土石方明挖工程質(zhì)量保證的技術(shù)措施 土石方開挖按確定的施工方案和規(guī)劃，采用自上而下分區(qū)、分層進行石方明挖，嚴禁采用自下而上或采取倒懸的開挖方法，施工中隨時修成一定的坡度，以利排水。 對于邊坡、馬道等重點部位的開挖，必須采用預(yù)裂爆破技術(shù)；鄰近水平建基面預(yù)留保護層，采用淺孔小藥量爆破開挖并輔以人工撬挖。做好開口線、坡腳線的測放工作，隨開挖進行，及時對開挖面進行測量檢查，防止偏離設(shè)計開挖線。從布孔、鉆孔、裝藥到聯(lián)網(wǎng)、起爆各工序均按該部位爆破設(shè)計施工。 建筑物基礎(chǔ)開挖，緊鄰 設(shè)計的建基面或邊坡面開挖，防護目標地帶的開挖，不采用大孔徑爆破方法。 在新澆筑混凝土和已建建筑物附近有特殊要求部位的爆破作業(yè)按規(guī)定進行專門的爆破方案設(shè)計和現(xiàn)場試驗。 在預(yù)裂爆破的施工中，沒有獲得令發(fā)包人監(jiān)理人滿意的結(jié)果。保證預(yù)裂爆破結(jié)果達到規(guī)范規(guī)定的范圍。 1緊鄰水平建基面的爆破必須通過試驗證明可行，并經(jīng)監(jiān)理人批準后，才可在緊鄰水平建基面采用有巖體保護層或巖體保護層的一次爆破法。建基面開挖面積比較狹窄的部位，按開挖輪廓線設(shè)置明顯的測量標志。 （ 3）采用不同的保護層開挖方法，均要通過爆破試驗和征得監(jiān)理人同意才能施工。 （ 2）在水平預(yù)裂爆破（或水平光爆）上面設(shè)置緩沖爆破，使主爆破（梯段爆破）不影響建基面的完整性。 （ 4）建基面保護層開挖，采用分層開挖或保護層一次性開挖，在建基面上均要留 2030cm，用人工撬挖清除。支護形式：錨桿、錨桿束、鋼筋網(wǎng)和預(yù)應(yīng)力錨索。水泥砂漿：砂漿等級必須滿足施工圖紙的要求，注漿錨桿水泥砂漿的強度等級不應(yīng)低于 20MPa；預(yù)應(yīng)力錨桿的水泥砂漿不低于 30Mpa。 （ 3）注漿密實度試驗。不同類型和不同長度的錨桿都進行試驗，試驗結(jié)果及計劃報監(jiān)理人審批。 （ 5）嚴格控制錨孔的孔深、角度及孔徑。 （ 7）拉拔力試驗：根據(jù)招標文件及規(guī)范要求，錨桿按作業(yè)分區(qū)不同進行拉拔力試驗。預(yù)應(yīng)力錨桿驗收試驗數(shù)量不少于錨桿總數(shù)的5%，且不得少于 3 根。 （ 9）采用砂漿飽和儀器或聲波物探儀進行注漿密實度檢測，注漿密實度不小于 80%。抽檢的錨桿，當拉拔力達到規(guī)定值時，立即停止加載，結(jié)束試驗。 混 凝土施工質(zhì)量保證的技術(shù)措施 混凝土運輸?shù)馁|(zhì)量控制 （ 1）混凝土運輸采用混凝土攪拌車以避免混凝土在運輸過程中產(chǎn)生離析現(xiàn)象。 混凝土表面施工質(zhì)量控制 （ 1）模板在支立前清除表面污物，并涂以合適的隔離劑。 （ 3）模板與基層表面接觸處均不得漏漿，模板與混凝土接觸表面涂隔離劑。拆模必須 達到強度要求。 （ 2）嚴格按照規(guī)范要求檢查組裝模板的質(zhì)量，整體模板加工好后，還應(yīng)做試拼工作。 （ 4）模板安裝人員必須熟悉設(shè)計圖紙和有關(guān)規(guī)范要求，并嚴格按照設(shè)計圖紙和規(guī)范要求施工，做好相關(guān)部位施工組織工作。 （ 5）安裝校對加固好后的模板，其位置必須準確，模板面嚴整、光潔，接縫嚴密、平順。當承重板跨度大于 4m（包括 4m）時，應(yīng)在跨中設(shè)起拱值，起拱值大小與施工荷載大小、承重排架的高度與結(jié)構(gòu)情況及基礎(chǔ)等情況有關(guān)，一般可取跨度的%~%。 （ 7）為保證模板的施工質(zhì)量，加強模板的現(xiàn)場管理，做好模板的維修保養(yǎng)工作。 （ 2）鋼筋按下料表進行制作和加工，下料表由技術(shù)員編寫并經(jīng)施工工區(qū)（廠）工程師審定。 （ 3）鋼筋安裝的位置、間距、保護層及各部位鋼筋