【正文】 。 當(dāng)本公司客戶提出在貨源處對(duì)供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。 《采購(gòu) 與供應(yīng)商管理 程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 一 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為了最大程度上滿足客戶的需要，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程 .產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)提 供有效的控制。 技術(shù)課 負(fù)責(zé)工藝檢驗(yàn)文件的制定，特殊設(shè)備的制作。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)工序品質(zhì)控制，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)各部門(mén)做好本部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)控。 工序品質(zhì)控制點(diǎn) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中品質(zhì)不穩(wěn)定的關(guān)鍵工序，建立工序品質(zhì)控制點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品嚴(yán)格監(jiān)控并做好記錄。 產(chǎn)品放行的條件 只有經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)滿足客戶要求的產(chǎn)品才能放行交付。 產(chǎn)品的交付 出貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)憑 業(yè)務(wù)課 出貨通知發(fā)貨。 售后服務(wù) 售后服務(wù)的內(nèi)容 、 來(lái)電 、 來(lái)訪； 。 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 業(yè)務(wù)課 定期對(duì)服務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 《產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序》 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理 程序 》 二 、 生產(chǎn)各服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均能經(jīng)過(guò)后序的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，故此 ISO9001： 2021 中 條款本公司不適用。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)區(qū)域內(nèi)物料的標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)的有效性。 可追溯性：在有可追溯性要求場(chǎng)合，應(yīng)確保標(biāo)識(shí)的唯一性，并記錄該標(biāo)識(shí)。 四 、 客戶財(cái)產(chǎn) 對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的控制。 客戶財(cái)產(chǎn)的控制 本公司應(yīng)對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、保護(hù)。 客戶提供的技術(shù)資料、圖紙等依外來(lái)文件規(guī)定進(jìn)行，具體依《文件 管理程序》執(zhí)行。 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 程序 》 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 《 文件 管理 程序 》 五 、 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)產(chǎn)品的有效防護(hù)，保證產(chǎn)品完好無(wú)損 防護(hù)包括：標(biāo)識(shí) 、 搬運(yùn) 、 包裝 、 儲(chǔ)存和保護(hù)。 搬運(yùn) 在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)采取防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞，避免碰撞 、 超高掉落 、 散失 、 標(biāo)識(shí)遺失。 《 產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序 》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 制定 《 監(jiān)測(cè)裝置控制程序 》 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）進(jìn)行控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)日常點(diǎn)檢 、 維護(hù)工作。 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定和時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評(píng)定以前檢驗(yàn)和試驗(yàn)的有效性，同時(shí)對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取的適當(dāng)措施。 保證檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所均有適宜的環(huán)境條件。 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 當(dāng)客戶有要求時(shí)，在按要求可以提供的場(chǎng)合，本公司提供相關(guān)的檢測(cè)設(shè)備資料，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。 《 監(jiān)測(cè)裝置 管理 程序 》 測(cè)量 .分析和改進(jìn) 總則 、 測(cè)量 、 分析和改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施以確保： ； ； 。 《客戶 抱怨管理 程序》 《 生產(chǎn) 和服務(wù)提供管理 程序 》 《 內(nèi)部審核 管理 程序 》 《 數(shù)據(jù)分析 管理 程序 》 監(jiān)視和測(cè)量 一 、 顧客滿意 本公司通過(guò) 《 客戶 抱怨管理 程序 》 對(duì)客戶滿意度進(jìn)行規(guī)范，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高客戶的滿意程度。 管理者代表監(jiān)督客戶滿意度調(diào)查工作 。 信息的分析應(yīng)用 對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)客戶滿意度明顯下降，由管理者代表組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取改進(jìn)措施。 管理者代表制定年度內(nèi)部審核方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng) 、 審核員。 各部門(mén)對(duì)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定并實(shí)施糾正和 預(yù)防。 管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則 、 范圍 、 頻次 、 方法等。 內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。 每次審核結(jié)束，編制審核報(bào)告，做出審核結(jié)論，審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 內(nèi)部審核的記錄及報(bào)告移交管理者代表處保存。 生產(chǎn)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì) 過(guò)程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 各部門(mén)對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)視和測(cè)量的方法包括： （一般是品質(zhì)不穩(wěn)定的過(guò)程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵品質(zhì)特性的過(guò)程）的適當(dāng)位置設(shè)立監(jiān)控點(diǎn)和品質(zhì)控制點(diǎn)，對(duì)能夠表達(dá)過(guò)程品質(zhì)的過(guò)程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 ； ，建立巡檢制度，確保過(guò)程嚴(yán)格按文件進(jìn)行運(yùn)作 ； 計(jì)劃達(dá)成率 、 設(shè)備完好性等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取適當(dāng)措施。 四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)采購(gòu)物料 、 半成品 、 成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 本公司在三個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量： ； ； 。 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 根據(jù)供應(yīng)商品質(zhì)控制程度和提供的合格證明，結(jié)合本公司實(shí)際需要編制檢驗(yàn)規(guī)范或準(zhǔn)則。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 按 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理 程序 》 的規(guī)定做好制程檢驗(yàn)和半成品檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成之前或檢驗(yàn)不合格時(shí)，產(chǎn)品不得流入下道工序。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能代替來(lái)料檢驗(yàn) /試驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn) /試驗(yàn)，只有這三個(gè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已按要求完成，并且結(jié)果得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能放行（授權(quán)人員的特別批準(zhǔn)除外）。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按 《質(zhì)量 記錄控制程序 》 《 生產(chǎn) 和服務(wù)提供管理 程序 》 《 不合格品控制程序 》 《質(zhì)量 記錄控制程序 》 不合格品控制 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，并形成文件，防止不合格非預(yù)期使用或交付。 相關(guān)部門(mén)參與不合格品的評(píng)審處理 。 按 《 不合格品控制程序 》 對(duì)不合格品以確定是否需要返工 、 特采接收 、 報(bào)廢或其他處理。 返工后必須重新檢驗(yàn)，以確保符合原來(lái)規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 《 不合格品 管理 程序 》 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 《質(zhì)量 記錄 管理 程序 》 數(shù)據(jù)分析 實(shí)施數(shù)據(jù)的收集 、 分析和應(yīng)用，為品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。 業(yè)務(wù)課 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息 .客戶需求信息的收集與分析。 采購(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。 數(shù)據(jù)收集來(lái)源： ； ； ； （納期 、 價(jià)格 、 品質(zhì) 、 服務(wù)） ； ； ； 。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，評(píng)價(jià)品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的控制 。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn) 、 糾正和預(yù)防措施。 改進(jìn)分日常改進(jìn)和重大項(xiàng)目的改進(jìn)。 改進(jìn)的成果應(yīng)保持，并納入到相應(yīng)的文件中。 糾正與預(yù)防措施的管理 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施步驟有 ： ，確定不合格或潛在不合格； ； 響程 度相適應(yīng)； ； 。 糾正和預(yù)防措施經(jīng)評(píng)審是無(wú)效或者效果不明顯，則應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查和分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。 東莞培訓(xùn)網(wǎng) 《 糾正與預(yù)防措施 管理 程序 》 《 文件 管理 程序 》 公司 品質(zhì) 目標(biāo) 公司品質(zhì)總目標(biāo)： 在 99%以上； 3 宗； 85 分以