超市標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)流程圖-閱讀頁
2025-01-06 17:49本頁面
【正文】 收貨部提出解決方案 供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正 交采購主管 /經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額， 總經(jīng)理簽名同意 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意 通知供應(yīng)商在 每月 21日至 28日領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn) 采購總監(jiān)簽名確認(rèn) 確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳 檢查門店入庫單是否有誤 財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期 采購及店面在每月 4日前統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用 待處理 11 彩虹超市購銷（先款后貨）結(jié)算流程 不同意 同意 采購部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同 總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章 采購部填寫《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》 采購總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》上簽名 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn) 并且查驗(yàn)合同書 采購員下訂單 財(cái)務(wù)部合同副本備案 采購部合同副本備案 供應(yīng)商合同副本備案 財(cái)務(wù)部出納員與采購員提貨并且付款 采購總監(jiān)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名 12 彩虹超市類別單品數(shù)量管理流程 不 妥 同 意 差異 較大 合理 不合理 采購總監(jiān)及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類 采購部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品 由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo) 確定各采購分管大類 確定各大類應(yīng)有商品品種 確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置 由電腦部 錄入商品分類資料 設(shè)定每類商品種類 設(shè)定各采購主管分類管理權(quán)限 調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo) 采購總 監(jiān)每月至少一次查詢分類商品情況 列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批 類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 差異原因是否合理 完成，下次再查 通知采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報(bào)差異原因 13 彩虹超市贈(zèng)品送貨流程 采購部、店面 收貨部 店 面 執(zhí)行商品進(jìn)貨流程 錄入商品驗(yàn)收單 手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。 未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，可移交行政庫 、供貨商或轉(zhuǎn)為自營(yíng)商品出售。 審核方案，與供應(yīng)商洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。 采購總監(jiān)審核、簽批。 審核收據(jù)，安排活動(dòng) 擬訂活動(dòng)方案，通知參加活動(dòng)的供應(yīng)商，并與之洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。 采購經(jīng)理審核、簽批。 收取費(fèi)用，開具收據(jù)。 企劃部通知相關(guān)部門配
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1