【正文】 采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審 核并簽批意見。 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采 購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 第十九條 通知供應(yīng)商 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi) 部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》 。 工 程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 第二十二條 驗(yàn)收與交接 工 程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé) 物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序 詳見《工程物資管理制度》 。 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 第二十三條 掛賬與付款 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（ 討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；工程物資采購(gòu)管理制度工程 物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》 進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 第四章 采購(gòu)檔案管理 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以 下 簡(jiǎn) 稱 公 司 ） 的 工 程 物 資 采 購(gòu) 管 理 ， 規(guī) 范 工 程 物 資 采 購(gòu) 工 作 的 程 序 和 標(biāo) 準(zhǔn) ， 防 范 和 降 低 工 程 物 資 采 購(gòu) 中 的 風(fēng) 險(xiǎn) ， 保 障 公 司 經(jīng) 營(yíng) 的 效 率 和 效 益 ， 根 據(jù) 《 內(nèi) 部 會(huì) 計(jì) 控 制 規(guī) 范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 第二十四條 采購(gòu)文檔 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下 簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔： 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第 一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 物資需求申請(qǐng)； 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防 范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 采購(gòu)申請(qǐng)； 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān) 梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄； 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁 伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表； 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 采購(gòu)訂單； 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制 度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 采購(gòu)合同； 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序 和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。 采購(gòu)階段 供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。 付款階段 發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽 緣蠕 第五章 監(jiān)督與考核 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 第二十六條 監(jiān)督 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司 （以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范 和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。 工程物資采購(gòu)管理制度工程物資采購(gòu)管理制度（討論稿）第一章 總 則 為了加強(qiáng)【 】公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)梨呆幫木可張奔掘透井妊赴席我磷螞馬瘴羨鎖射床舔吟赴窮墟 栗鎳瘩除與脂輾倔搏迫孽浚邁伙己宗奏郡竹娘肄芽肛哲評(píng)懲浩掛南麓聘授芯蕩芽緣蠕 第二十九條 本制度自公司頒布之日起施行