20xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃-閱讀頁(yè)
2024-11-19 06:43本頁(yè)面
【正文】 和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要注意把握以下幾點(diǎn)：
、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。要嚴(yán)格按照”。方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到”。的基本要求。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。()全年累計(jì)請(qǐng)事假超過(guò)規(guī)定假期天以上每天扣補(bǔ)助元。
______。()工作人員要樹立愛(ài)所如家的思想，自覺(jué)維護(hù)好本所公共衛(wèi)生，保持良好的室內(nèi)外環(huán)境，主動(dòng)參與勞動(dòng)，創(chuàng)造一個(gè)整潔文明的工作環(huán)境。()積極防范和消除各種開(kāi)了隱患，樹立高度安全責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)公共財(cái)物的安全保護(hù)，嚴(yán)把防火，防盜和安全用電關(guān)。
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1