物資采購部安全職責-閱讀頁
2024-11-15 22:40本頁面
【正文】 類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。物品的入庫驗收及票據(jù)管理：（1）所有物品必須辦理入庫手續(xù)后方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。（兩天之內(nèi)）（3）倉庫入庫驗收單票據(jù)，需當天或最晚兩日內(nèi)上交生產(chǎn)部。（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗收單。采購物資的合同管理：（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。簽署人具 備相應的職責和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效。（4）按規(guī)定應簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。采購物料的當月合格率需在98%以上，否則扣2分。每月2025號需提報下月付款計劃，報領導批準，未完成扣3分。若出現(xiàn)材料質(zhì)量不合格時，應及時聯(lián)系供應商2天內(nèi)必須解決，需退貨必須在2個工作日內(nèi)退回，否則扣2分/次。月末與供應商對帳并于30 日匯報，漏對扣2 分，如帳目不符及時查對核實，要求3日內(nèi)完成，否則一次扣5分。與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)爭吵一次扣5分。1在工作中對公司做出突出貢獻，創(chuàng)造價值的，按公司規(guī)章制度以予獎勵。1供應人員在購買物資時要質(zhì)優(yōu)價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。（2）做好老供應商登記與扶持工作。建立供應商管理機制（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔案。（3）建立供應商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤。（1）對供應市場每月進行分析，什么時候是供方市場，什么時候是需方市場，應采取什么措施應對。實施采購計劃（1）加快采購資金周轉(zhuǎn)率（2）提高采購成本降低率（3）提高供貨及時性（4）減小原料供應警戒線與差額比率（5）降低運輸成本制定帳物管理辦法（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據(jù)各部門所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求部門業(yè)務合作方法（1）與倉庫的合作方法，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應及時向倉庫人員尋要入庫單。，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財務經(jīng)理簽字付款。制定員工績效管理：（1）對員工進行定期培訓、學習。統(tǒng)計、分析（1）隨時對庫存進行核查、盤存。第五篇：物資采購部工作總結(jié)物資采購部2011工作總結(jié)物資采購部在2011年，在公司領導的大力支持和正確領導下，以采購業(yè)務為重點,貫徹執(zhí)行“質(zhì)量年活動”的精神，本著“誠信勤奮、開拓創(chuàng)新”的服務宗旨以及“價格更低、效率更高、質(zhì)量更好”的要求，努力提高物資供應保障能力，各項工作穩(wěn)中求進并逐步提升。今年我們在公司資金嚴重緊缺的情況下，為了滿足公司的生產(chǎn)需要，與商家進行積極地溝通，圓滿完成了各項任務。一）、每月按照各部門所報批的JHX計劃編排月度采購計劃12次、緊急計劃18次，盡量做到不重復、不浪費準確按時提報；做到各種票據(jù)齊全不欠票不拖票不欠收據(jù)?？偛考?33萬元。四）、與安環(huán)部企管部一起，重新編制公司內(nèi)部采購流程，進一步規(guī)范公司的采購制度。山西省太谷縣中煤XX焦化有限公司金額單位：萬元二、2012工作目標認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，遵紀守法，廉潔奉公，做好本職工作，圍繞2012年公司的經(jīng)營計劃和目標的實現(xiàn)，做好全面配合工作。二）掌握公司所采購產(chǎn)品的市場價格，了解市場走勢和行情，做好基礎調(diào)研工作，以更好的控制經(jīng)營成本。三）采購金額較大的物品或與出現(xiàn)新供貨商時，一定要嚴格按照公司規(guī)定的合同管理制度來進行。四）認真做好JHX的核對和訂單工作。五）開發(fā)優(yōu)秀供應商，做好供應商建檔工作。2012年，我們要認真探索總結(jié)工作的規(guī)律、特點。物資采購部二O一一年十二月三日
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