臨時庫房安全管理規(guī)定-閱讀頁
2024-11-15 00:57本頁面
【正文】 工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。本專業(yè)主管應配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫管員應填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認。工具、設(shè)備報損時，應由相關(guān)部門提出報損申請，填寫《資產(chǎn)報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關(guān)部門檢驗并確認確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。如鉗子、改錐、扳手等。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。無誤后員工在《個人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認。主管開出庫單，經(jīng)理簽字，服務中心資產(chǎn)管理員到庫房領(lǐng)取。e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。 個人工具的盤點每年盤點一次，及時掌握個人工具的領(lǐng)用、退還情況。，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財務部應及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應及時查找原因，屬于責任人過失造成的損失，由責任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進行補充；如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)有非責任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。物品辦理出庫時，應嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則。 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫管員應在物品上做好標識，注明“待檢驗”字樣，并單獨碼放。 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫管員應通知相關(guān)部門進行驗證，做好標識并單獨碼放，同時填寫《資產(chǎn)報損單》，經(jīng)批準降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標識，注明“準備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。 因庫管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應做出相應標識。5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領(lǐng)料單》《月采購計劃完成情況表》《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細表》《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報損單》不合格品的控制4．1．1采購申請部門（管理處）在領(lǐng)用物品時對物品進行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標識、隔離。4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財務部（庫房）發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質(zhì)、損壞等不合格時，由財務部（庫房）對物品進行標識，一般采用分區(qū)域存放的方式進行標識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會影響服務提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務的質(zhì)量，則由庫房進行報廢處理并記錄；作降級使用，領(lǐng)用人簽字確認，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認工作正常，并作好相應的回訪記
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