【正文】 1000 元 /人計(jì)算。 6）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)： 按第一部分費(fèi)用設(shè)備總值的 1%計(jì)算。 8）工程招投標(biāo)費(fèi)： 按計(jì)價(jià)格 [20xx]1980 號(hào)文件費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 10）工程預(yù)備費(fèi)： 按第一、二部分工程費(fèi)用之和的 8％計(jì)算列入。 工程建設(shè)資金來源 資金全部由建設(shè)單位自籌解決。根據(jù)建設(shè)單位的實(shí)際情況和安排，預(yù)計(jì)一年建成。 流動(dòng)資金 本工程的流動(dòng)資金為 萬元，全部為自籌資金。該項(xiàng)目總投資： 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)算期為 20 年，其中建設(shè)期一年，運(yùn)行期 19 年。工資及福利費(fèi)。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 31 — 178。計(jì)提基本折舊的固定資產(chǎn)投資為 萬元，年基本折舊為 萬元。檢修維護(hù)費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 1%計(jì)入成本。按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，流動(dòng)資金利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。詳見成本費(fèi)用估算表附表（ 5）。國家計(jì)委 20xx 年編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。國家現(xiàn)行的財(cái)政、稅收等部門的有關(guān)文件。當(dāng)?shù)靥峁┑挠嘘P(guān)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品價(jià)格、銷售量及年銷售收入 年輸水量為 萬噸，輸水價(jià)格為 元 /噸水。 178。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 32 — 178。 （ 3）財(cái)務(wù)盈利能力分析 178。 178。 100% =% 總投資 年平均利稅總額 投資利稅率 = 179。 （ 1）盈虧平衡分 析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(diǎn)反映項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)量變化的適應(yīng)能力，民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 33 — 用生產(chǎn)能力利用率表示。 100% 年銷售收入 銷售稅金及附加 年可變成本 結(jié)果表明達(dá)到生產(chǎn)能力的 %（ 70%），項(xiàng)目即可包成本， 說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。使各敏感性因素變化177。詳見敏感性分析表。 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 基本方案 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營成本 銷售價(jià)格 1 較基本方案增加 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 3 投資回收期 (年 ) 由以上結(jié)果來看，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)幾項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到國家規(guī)定行業(yè)基準(zhǔn)收益水平，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，從財(cái)務(wù)角度該項(xiàng)目是可行的。另外，本項(xiàng)目的建成可以為城市提供澆灑綠地、道路、廣場(chǎng)用地，可起到美化環(huán)境的作用。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 34 — 10. 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全保護(hù) 環(huán)境保護(hù) 本工程的建設(shè)，將減少市區(qū)地下水開采量，避免出現(xiàn)環(huán)境地質(zhì)問題，改善城鎮(zhèn)環(huán)境，運(yùn)行過程中無噪聲無污染，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。這種影響隨著工程的結(jié)束而消失。施工揚(yáng)塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，給居住區(qū)環(huán)境的整潔帶來許多麻煩。特別是在夜間，施工噪聲將嚴(yán)重影響鄰近居民的工作和休息。由于采 用機(jī)械化施工，對(duì)每一區(qū)段，其持續(xù)時(shí)間較短，另外施工機(jī)械和設(shè)備以晝間施工為主。因此，本項(xiàng)工程的管線施工在晝間對(duì)聲環(huán)境的影響 危害不大，而夜間施工需采取環(huán)境管理措施，以防止噪聲擾民。這些臨時(shí)食宿地的水、電以及生活廢棄物若沒有做出妥善的安排，則會(huì)嚴(yán)重影響施工區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境，導(dǎo)致工作人員體力下降，尤其是在夏天，施工區(qū)的生活廢棄物亂扔輕則導(dǎo)致蚊蠅孳生，重則致使施工區(qū)工人暴發(fā)流行疾病，嚴(yán)重影響工程施工進(jìn)度，同時(shí)使附近的居民遭受蚊、蠅、臭氣、疾病的影響。 車輛裝載過多導(dǎo)致沿程泥土散落地面，車輪沾滿泥土導(dǎo)致運(yùn)輸公路布滿泥土；晴天塵土飛揚(yáng)，雨天路面泥濘，影響行人和車輛過往和環(huán)境質(zhì)量。 棄土的運(yùn)輸需要大量的車輛，如在白天進(jìn)行，必將影響本地區(qū)的交通，使路面交通變得擁擠。 環(huán)境影響的保護(hù)對(duì)策 1）交通影響的緩解措施 工程建設(shè)將不可避免地與一些道路交叉，道路的開挖將嚴(yán)重影響該地區(qū)的交通。對(duì)于交通特別繁 忙的道路要求避讓高峰時(shí)間，以保證交通暢通。 施工后應(yīng)搞好環(huán)境衛(wèi)生，做好恢復(fù)工作。為了減少工程揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境的影響，建議施工中遇到連續(xù)的晴好天氣又起風(fēng)的情況下，對(duì)棄土表面灑上一些水，防止揚(yáng)塵。 3）施工噪聲的控制 管線工程施工開挖溝渠、運(yùn)輸車輛喇叭聲、發(fā)動(dòng)機(jī)聲、混凝土攪拌聲以及復(fù)土壓路機(jī)聲等造成施工的噪聲。對(duì)夜間一定要施工且會(huì)影響周圍居民環(huán)境的工地，應(yīng)對(duì)施工機(jī)械采取降噪措施，同時(shí)也可在工地周圍或居民集中地周圍設(shè)立臨時(shí)的聲障之類的裝置，以 保證居民區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。管線工程施工時(shí)可能被分成多段同時(shí)進(jìn)行，工程承包單位將在臨時(shí)工作區(qū)域內(nèi)為勞動(dòng)者提供臨時(shí)的食宿。 5）倡導(dǎo)文明施工 要求施工單位盡可能地減少在施工過程中對(duì)周圍居民、工廠、學(xué)校的影響，提倡文明施工，組織施工單位、街道及業(yè)主聯(lián)絡(luò)會(huì)議，及時(shí)協(xié)民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 39 — 調(diào)解決施工中對(duì)環(huán)境影響問題。分散于各個(gè)建設(shè)工地的棄土運(yùn)輸計(jì)劃，將與公路有關(guān)部門聯(lián)系。建設(shè)單位應(yīng)與運(yùn)輸部門共同作好駕駛員的職業(yè)道德教育，按規(guī)定路線運(yùn)輸，按規(guī)定地點(diǎn)處置棄土和建筑垃圾，并不定期地檢查執(zhí)行計(jì)劃情況。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 本工程的主要危害因素可分為兩類，其一為自然因素形成的危害和不利影響；一般包括地震、不良地質(zhì)、氣溫等因素；其二為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危害，包括爆管、水質(zhì)污染各種因素。 （ 2）不良地質(zhì) 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 40 — 不良地質(zhì)對(duì)管線的破壞作用較大，可導(dǎo)致管道或者接口斷裂、滲漏等，影響管道的使用，甚至導(dǎo)致管道不能使用。氣溫對(duì)人的作用廣泛，作用時(shí)間長，但其危害后果較輕。 2）生產(chǎn)危害因素分析 （ 1）爆管 輸、配水管道敷設(shè)于農(nóng)田、道路、居民區(qū)的地下，管道沿線周圍有農(nóng)作物、建筑基礎(chǔ)，其它如電力、電信、熱力、燃?xì)?、污水等市政管線，一旦發(fā)生爆管事故，容易沖毀農(nóng)田、路基，引起建筑物坍塌，導(dǎo)致其它管線無法正常工作等。 安全衛(wèi)生防范措施 1）抗震 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 41 — 本工程區(qū)域的地震基本烈度為七度，管網(wǎng)設(shè)計(jì)均按七度設(shè)防。 3）防爆管及其引發(fā)的事故 為防范管道發(fā)生爆管事故，輸、配水管道每隔一定距離在隆起點(diǎn)加設(shè)排氣閥，防止管道積氣。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 42 — 11. 消防與節(jié)能 消防設(shè)計(jì) 消防依據(jù) 為了維護(hù)社會(huì)主義建設(shè)和公民生命財(cái)產(chǎn)的安全，設(shè)計(jì)中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，以防止和減少城區(qū)內(nèi)火災(zāi)危害。 消防用水量 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 》確定某 縣城區(qū)內(nèi)同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)為 2 處，一處滅火用水量為 45l/s，火災(zāi)持續(xù)時(shí)間為 2 小時(shí)，室外消防用水總量為 648m3，考慮到城市及公民的安全，消防水不能動(dòng)用，儲(chǔ)存于 某 縣自來水公司水廠的清水池中。 （ 2）室外消火栓的間距不超過 120m。 消防水壓 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5001620xx），城區(qū)消防采用低壓給水系統(tǒng)，即最不利點(diǎn)消防時(shí)，其室外消火栓自由水頭不低于 。 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，合理布置管線，完善城區(qū)管網(wǎng)布局，節(jié)省電耗。 配水管網(wǎng)管材選擇了給水 UPVC 管、給水球墨鑄鐵管。 經(jīng)過內(nèi)襯水泥砂漿的給水球墨鑄鐵管 ，管道內(nèi)壁光滑，可降低電能消耗，管件規(guī)格齊全，安裝方便 ,運(yùn)行安全可靠。配水管道的主干管，均通過管道水力計(jì)算并按照經(jīng)濟(jì)流速而決 定。建議城區(qū)配水管道建議購置先進(jìn)的測(cè)漏設(shè)備，加強(qiáng)管網(wǎng)監(jiān)測(cè)，減少漏耗。 2）計(jì)劃財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)作與手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。 4）施工管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建施工安裝的協(xié)調(diào)與指揮、施工進(jìn)度與計(jì)劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗(yàn)收工作。 其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 45 — 項(xiàng)目運(yùn)行期管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目建成后，由 某 縣自來水公司負(fù)責(zé)運(yùn)行管理，為保證管網(wǎng)的正常運(yùn)行和效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證操作人員的安全，建議在管網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理方面采取以下措施： 1） 配備專業(yè)齊全的管理和操作人員，明確各個(gè)專業(yè)的職責(zé)，確保管網(wǎng)的正常安裝運(yùn)行。 3）組織專業(yè)技術(shù)人員提前上崗，參與施工安裝、調(diào)試、 驗(yàn)收的全過程，為管網(wǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)。 建成后運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)如下圖： 勞動(dòng)定員 根據(jù)國家城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部制定的《城市建設(shè)各行業(yè)編制定員試行標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定每 68 公里管道設(shè)巡檢工 1 名，結(jié)合實(shí)際情況， 某 縣城市供水管網(wǎng)改造工程管網(wǎng)總長度為 公里（不含現(xiàn)狀管道），確定人員編制為 7 人。 項(xiàng)目準(zhǔn)備期（ 20xx 年 1 月 — 20xx 年 6 月） 完成該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，初步設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)及相應(yīng)的審批程序。 項(xiàng)目施工期（ 20xx 年 7 月 — 20xx 年 6 月） 完成項(xiàng)目的管道施工內(nèi)容。 項(xiàng)目竣工（ 20xx 年 7 月） 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報(bào)告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 — 48 — 13. 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 178。 新增供水管網(wǎng) 178。 管網(wǎng)部分噸水投資 元 /噸 178。 年銷售水量 900 萬噸 178。 年平均總成本 萬元 178。 投資回收期（稅后） 年 投資回收期（稅前） 年 178。 招標(biāo)范圍 按照國家計(jì)委《暫行規(guī)定》的要求，本工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、施工承包、項(xiàng)目監(jiān)理均應(yīng)列入招標(biāo)范圍。 招標(biāo)組織形式 上述招標(biāo)范圍內(nèi)招標(biāo)組織形式采用自行招標(biāo)方式，在省、市計(jì)委及有關(guān)部門監(jiān)督下進(jìn)行上述招標(biāo)活動(dòng)。邀請(qǐng)招標(biāo)方式應(yīng)按《招投標(biāo)法》的規(guī)定邀請(qǐng)三家以上具有相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)單位和設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)。 附表：招標(biāo)基本情況 建設(shè)項(xiàng)目名稱： 某 縣城供水管網(wǎng)改造工程 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織 形式 招標(biāo)方式 不采用招 標(biāo)方式 招標(biāo)估算金 額（萬元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑 工程 √ √ √ 安裝 工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 15 重要 材料 √ √ √ 0 其他 情況說明： 注：情況說明在表內(nèi)填寫不下，可附另頁。 該項(xiàng)目完成后，將使供水管網(wǎng)配水能力與第一、二水廠供水能力相配套，極大地提高 某 縣自來水公司的經(jīng)濟(jì)效益，有助于供水企業(yè)自身的良性發(fā)展。 該項(xiàng)目完成后，改善了 某 縣城的供水條件，使得人民生活水平提高有了用水保證，促進(jìn) 某 縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和人民生活水平的持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。 本可行性研究報(bào)告 結(jié)合 某 縣的供水現(xiàn)狀，經(jīng)技術(shù)比較和經(jīng)濟(jì)分析，認(rèn)為該工程建設(shè)的理由是充分的，技術(shù)是可行的，工程方案是經(jīng)濟(jì)合理的。 本工程新增配水能力 萬噸 /日，工程總投資 萬元，全部由地方財(cái)政和企業(yè)單位自籌解決，建設(shè)期一年， 20xx 年開工， 20xx年投產(chǎn)。 該工程投產(chǎn)運(yùn)行，將具有顯著的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì) 某 縣的城市建設(shè)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。 城市供水是城市的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是一項(xiàng)公益性事業(yè)，其工程效益表現(xiàn)為顯著的環(huán)境效益和社會(huì)效益。 178。 178。 178。隨著城市供水系統(tǒng)配套建設(shè)的不斷完善，城市供水能力不斷增大，為保證城市居民的身體健康，建議逐步取締城市自備井水源，從而提高城市供水企業(yè)的經(jīng)濟(jì)