【正文】 目 生產(chǎn)用熱和采暖 用 熱 。 通風(fēng) 通風(fēng)采用自然通風(fēng)與機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方式。 給水排水 給水 本項(xiàng)目年 新增 用水 量 24000 噸，小時(shí)最大用水量 噸 ， 廠(chǎng) 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 25 區(qū)給水水源 來(lái)自 企業(yè)自備 的 2 眼 深水井 和自來(lái)水 ， 深水井 井 深 30米， 地下水水質(zhì)良好 ，供水量為 20 立方米 /小時(shí)。 排水 本 項(xiàng)目年排水量約 1000 噸， 廠(chǎng)區(qū)排水采用合流制，生活含糞便污水經(jīng)室外化糞池處理后排入排水管網(wǎng)，生產(chǎn)污水匯集后排至廠(chǎng)區(qū) 污水 池 ，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后 排放。 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 26 第七章 節(jié) 約 能源 概述 能源是發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)力， 節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策。我國(guó)是能源大國(guó)，僅次于前蘇聯(lián)和美國(guó)居世界第三位。 近年來(lái)我國(guó)能源工業(yè)雖然有了較大的發(fā)展，但是由于人口眾多，按人均能源水平來(lái)看還很低，僅為美國(guó)的 1／ 5，日本的 2／ 5，為世界平均水平的 1/3。開(kāi)發(fā)資源、節(jié)約資源、保護(hù)資源是造福子孫，功在千秋的大事。 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中，考慮到 生產(chǎn) 工藝的特點(diǎn)，從工藝路線(xiàn)的確定到重要設(shè)備的選擇都對(duì)節(jié)能預(yù)以了高度重視。本項(xiàng)目設(shè)備選型中，均選擇國(guó) 內(nèi) 先進(jìn)、節(jié)能的產(chǎn)品 ,與傳統(tǒng)的同類(lèi)型設(shè)備比，耗能低，生產(chǎn)效率高。通風(fēng)系統(tǒng)采用離心式通風(fēng)機(jī)為節(jié)能風(fēng)機(jī)。在低壓配電室集中設(shè)置無(wú)功補(bǔ)償屏，使功率因數(shù)達(dá)到 以上。供水采用變頻調(diào)速給水設(shè)備，節(jié)約電耗 30%左右。 在工程建設(shè)過(guò)程中精心設(shè)計(jì)和施工，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生。加強(qiáng)設(shè)備、管道隔熱（冷）保溫（冷），以控制蒸汽消耗。 本項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)和引進(jìn)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)，采用設(shè)備節(jié)能型，水和蒸汽的充分循環(huán)利用、使本項(xiàng)目能耗指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)最好水平。 陜壩鎮(zhèn) 鎮(zhèn) 環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境容量大，空氣清新，四周沒(méi)有污染源，是建廠(chǎng)的優(yōu)良廠(chǎng)址。 B、 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996)三級(jí)。 污染源排放標(biāo)準(zhǔn) 廠(chǎng)區(qū)工業(yè) 企業(yè) 執(zhí)行國(guó)家污染源排放標(biāo)準(zhǔn)及控制指標(biāo)如下： A、 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl62971996)（三級(jí)） B、 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996)二級(jí)。 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 31 環(huán)境影響分析 A、 廢水 :項(xiàng)目 脫膠、脫酸工藝后清洗要 排放的廢水， 主要 含有少量的酸、堿和油。 B、 噪聲：主要是 離心分離機(jī)、 混合機(jī) 產(chǎn)生的噪聲，不加處理可達(dá) 90分貝。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 工程建設(shè)中堅(jiān)持的環(huán)保原則 A、 符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求。 B、 堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求。 D、 積極推行中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法，力 求在生產(chǎn)中做到環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一， 力求環(huán)境保護(hù)治理方案技術(shù)可行和經(jīng)濟(jì)合理。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目所在廠(chǎng)址地內(nèi)，無(wú)森林植被、文物古跡、風(fēng)景名勝等，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)所在地自然環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的影響不大。 B、 對(duì)鍋爐 煙塵 采用了凈化除塵處理，除塵率達(dá)到 98%。 D、 施工 過(guò)程中通過(guò)合理地安排分段施工時(shí)間，采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵。使 廠(chǎng)區(qū)綠色覆蓋率達(dá)到 30％，逐步實(shí)現(xiàn)工廠(chǎng)園林化。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生隱患分析 本項(xiàng)目為食品行業(yè) ,對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生有嚴(yán)格要求 ,廠(chǎng)址所在地300米半徑范圍內(nèi)沒(méi)有放射性污染 ,沒(méi)有有害氣體及粉塵擴(kuò)散性污染源 ,沒(méi)有傳染病醫(yī)院 ,周邊環(huán)境適合建食 品廠(chǎng)。 勞動(dòng)安全 衛(wèi)生 防治措施 A、 根據(jù)上述我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)安全的各種規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 34 全評(píng)價(jià)和安全設(shè)計(jì)。 B、 防止自然災(zāi)害影響，廠(chǎng)房及輔助設(shè)施的建、構(gòu)筑物按地震烈度 8度設(shè)防，煙囪等高層建筑物設(shè)計(jì)安裝防雷裝置。車(chē)間設(shè)計(jì)符合消防要求。 E、 轉(zhuǎn)動(dòng)部件設(shè)置防護(hù)罩，電氣設(shè)備要有防靜電、漏電的安全裝置。泵的運(yùn)行信號(hào)和泵控制設(shè)備采用聯(lián)鎖裝置。 H、 必須設(shè)有與車(chē)間相接、與生產(chǎn)人員配套的更衣室，工間休息室和廁所，車(chē)間進(jìn)出口處設(shè)有不用手開(kāi)關(guān)的洗手及消毒設(shè)施。 消防 建設(shè)原則 企業(yè)在建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的有關(guān)消防規(guī)定進(jìn)行，把消防作為建筑設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮因素。各建筑物間留有足夠的防火距離，區(qū)內(nèi)留有可讓大型消防車(chē)通行的環(huán)行通道。 B、 滅火系統(tǒng)： 植物油廠(chǎng) 室內(nèi)消防用水量 10L/s,室外消防用水量 1075L/，設(shè)置室內(nèi) 消火栓栓口 DN65，水龍帶長(zhǎng) 25m，直流水槍 d=19m，充實(shí)水柱 10米；采用變頻調(diào)速消防給水設(shè)備一套，并設(shè)置遠(yuǎn)程啟動(dòng)按鈕，當(dāng)有消防時(shí)，啟動(dòng)消防按鈕，變頻給水設(shè)備 將自動(dòng)投放到消防狀態(tài)。室內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀，并有兩個(gè)進(jìn)水口，管徑為 DN200。在室外消防管網(wǎng)設(shè)置室外地下防凍消火栓 3組， DN100、 DN65栓口各一個(gè)，消火 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 36 栓間距不大于 120m。車(chē)間內(nèi)設(shè)排煙系統(tǒng)，空調(diào)通風(fēng)管道設(shè)防火閥 , 并設(shè)一定數(shù)量的手提式滅火器。 C、 消防水源： 原 廠(chǎng)區(qū)內(nèi) 已 設(shè) 置了消防、生產(chǎn)、生活合用水池一座，有效容積 200立方米， 在發(fā)生火警時(shí)，可調(diào)整生產(chǎn)和生活用水量 加以 解決 。 E、 按 GBJ14090的要求，室內(nèi)適當(dāng)設(shè)置干粉滅火器。 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 37 第 十 章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu) 內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司 董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制， 董事長(zhǎng) 是企業(yè)的法人代表， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 企業(yè) 的日常經(jīng)營(yíng)和管理。 勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目建成后，新增 勞動(dòng)定員為 33 人， 管理人員 3 人， 生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)人員 30人 ， 其他 利用企業(yè)原有人員。 工作制度 副經(jīng)理 總經(jīng)理 副經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 品管部 生產(chǎn)管理部 辦公室 財(cái)務(wù)部 董事長(zhǎng) 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 38 根據(jù)近幾年的 原料及 產(chǎn)品銷(xiāo)售情況，以及 油脂 加工企業(yè)的特點(diǎn)，確定 企業(yè)全年生產(chǎn)天數(shù)為 200天 ， 每天 24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)， 按照工藝特點(diǎn)和設(shè)備生產(chǎn)能力，生產(chǎn)工人及輔助工人均實(shí)行三班制，每班工作八小時(shí)。 色拉油項(xiàng)目可行性報(bào)告 39 第 十一 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，從批準(zhǔn)立項(xiàng)之日起到完成安裝調(diào)試為止。計(jì)劃從 20xx年 6 月起到 20xx年 5 月底全部完成。 B、 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。 詳見(jiàn)附表 1“固定資產(chǎn)投資估算表” 及附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表。 詳見(jiàn)附表 1“固定資產(chǎn)投資估算表” 工程建設(shè)其他費(fèi)用 本項(xiàng)目 為 擴(kuò)建 ，工程建設(shè)其他費(fèi)用為： A、 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) ：按工程費(fèi)用的 3%計(jì)算 萬(wàn)元。 C、 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按 設(shè)備 費(fèi)的 3%取為 萬(wàn)元。 E、 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算值為 萬(wàn)元。年利息為 萬(wàn)元。其估算值為 萬(wàn)元 。 按 年周轉(zhuǎn) 2次計(jì)算，需要 20xx萬(wàn)元 。 按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金總額為 萬(wàn)元， 流動(dòng)資金貸款利息按 20xx年 12月利率 %計(jì)算，年利息為 萬(wàn)元。 資金籌措 經(jīng)估算項(xiàng)目總投資為 萬(wàn) 元，資金來(lái)源 ： 項(xiàng)目建設(shè)投資 企業(yè) 自籌 200 萬(wàn)元，向銀行借貸 400 萬(wàn)元 . 項(xiàng)目生產(chǎn)期間的流動(dòng)資金 全部 申請(qǐng)銀行 貸款 解決。 內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn) 8000 噸色拉油技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 42 第 十三 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) A、 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第 三 版）》。 C、 20xx 年《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的通知》 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 投入物、產(chǎn)出財(cái)務(wù)價(jià)格及數(shù)量 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以 項(xiàng)目 年度全部 收益計(jì)算為準(zhǔn)。 外購(gòu)原輔材料的到廠(chǎng)價(jià)按實(shí)際采購(gòu)價(jià)格（含運(yùn)雜費(fèi)）確定。主要外購(gòu)原輔材料和動(dòng)力的價(jià)格及數(shù)量如表 131所示。 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為第 1 年就達(dá)到 100%。 其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) A、 折舊年限：房屋及建筑物綜合折舊年限為 20 年 、 機(jī)械設(shè)備為 10 年 。 B、 項(xiàng)目定員 33 人，全員平均年收入 18000 元 /年。 內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn) 8000 噸色拉油技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 44 C、 固定資產(chǎn)修理費(fèi)按 折舊 值的 50%計(jì)算。 E、 三項(xiàng)基金的提?。簝?chǔ)備基金按 10%，企業(yè)發(fā)展基金按 3%計(jì)。年平均總成本費(fèi)用 為 萬(wàn)元 。 年均銷(xiāo)售收入為 6800 萬(wàn)元 ，詳見(jiàn)附表 61“銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表”。 投資利潤(rùn)率： % 詳見(jiàn)附表 6“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”。詳見(jiàn)附表 7“財(cái)務(wù) 現(xiàn)金流量表”。 BEP(%)=年固定總成本 /（年銷(xiāo)售收入 年可變成本 年銷(xiāo)售稅金及附加 年增值稅） *100% =()=% 盈虧平衡分析圖 圖 132 7000銷(xiāo)售收入6000總成本50004000300020xx1000500 固定成本0 % 100% 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 由以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，項(xiàng)目的 稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %大大高于 同行業(yè) 的基準(zhǔn)收益率 i=12%， 項(xiàng)目投資回收期 年，內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn) 8000 噸色拉油技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 46 投資回收期較短 。從財(cái)務(wù)角度分析，項(xiàng)