【正文】 FLQ50 4 儲氣罐 ZQG150 5 前置過濾器 LJV 6 冷凍空氣干燥器 LKG10 7 后置過濾器 LJA 合計 50 萬元 廣東 XX 沿海港口、碼頭較多，水路、陸路交通四通八達(dá)，地理位置得天獨(dú)厚，為原料大豆和成品（大豆色拉油、粕）的進(jìn)入和輸出提供了優(yōu)良、便利的條件。 第六章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境危害因素 環(huán)境保護(hù)措施 措施，見附件三。 鍋爐房煤渣是含硅材料，可送磚廠制磚，也可作為筑路輔助材料加以利用；廢白土是精煉車間脫色工段產(chǎn)生的廢渣，故含有一定量的油分，可以制磚或摻入鍋爐房的燃煤中進(jìn)行焚燒處理，不造成污染。 第七章 安全生產(chǎn)及勞動保護(hù) 勞動安全防護(hù)執(zhí)行國家“勞動安全條例”有關(guān)規(guī)定和廣東省“勞動安全條例”有關(guān)規(guī)定。 勞動保護(hù) 生產(chǎn)車 間設(shè)置安全通道，坑、溝、池等設(shè)置蓋板和圍欄，傳動裝置加防護(hù)罩； 生產(chǎn)車間可能產(chǎn)生灰塵的地方設(shè)防塵裝置，使空氣含塵量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，浸出車間設(shè)有良好的通風(fēng)條件，使空氣中溶劑蒸氣含量不超過； 85分貝（ GBJ473）。 各車間操作人員上班必須穿工作服，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作，接觸酸堿的操作工人應(yīng)帶防護(hù)手套。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 總經(jīng)理 23 生產(chǎn)部 營銷部 采購部 技術(shù)部 財務(wù)部 行政部 （由總會計 （包括人事 師負(fù)責(zé)） 公共關(guān)系） 勞動定員 本項目全廠 113人 ，其中直接生產(chǎn)人員 101人，管理人員 12 人， 勞動定員見表 8－ 1 人員培訓(xùn)計劃 由于本項目主要生產(chǎn)車間機(jī)械化和自動化程度較高（特別是浸出、煉油、鍋爐等車間配有自控儀表裝置），為了工作需要，要求一般操作人員應(yīng)是高中以上文化程度，并經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。 表 8－ 1 項目 班次 每班定員（人） 總額（人） 備注 初清、予處理車間 3 6 18 浸出車間 3 4 12 煉油車間 3 4 12 污水處理 3 1 3 專職電工、儀表工 3 2 6 專職維修工 5 化驗(yàn)人員 3 2 6 鍋爐房 3 3 9 24 涮桶、灌油、油泵房、下料、接餅 30 管理人員 12 合計 113 第九章 項目實(shí)施進(jìn)度 該項目于 20xx 年 5月開始籌辦， 20xx年 6 月開始正式動工，建設(shè)期為七個月，預(yù)計 20xx 年 12 月完成。具體實(shí)施進(jìn)度見下表： 月數(shù) 分項 5 6 7 8 9 10 11 12 施工圖及非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計 ※ ※ ※ 設(shè)備制造及運(yùn)輸 ※ ※ ※ ※ 外協(xié)備購置 ※ ※ ※ ※ 工程安裝 ※ ※ ※ 試車保溫 ※ 人員培訓(xùn) ※ ※ ※ 生產(chǎn)調(diào)試 ※ ※ 生產(chǎn)及驗(yàn)收 ※ 25 第十章 財務(wù)預(yù)測 ：固定資產(chǎn)投資估算中設(shè)備購置價格依據(jù)各設(shè)備生產(chǎn)廠家的報價，建筑工程費(fèi)按照當(dāng)?shù)氐木C合預(yù)算額和相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及文 件估算。 機(jī)修車間設(shè)備費(fèi)為 42 萬元，工作塔、立筒庫設(shè)備投資 943 萬元，油罐油泵房投資 398 萬元，配電設(shè)備投資 340 萬元，給排水投資為 66 萬元，氣源站投資 69 萬元，廢水處理投資 萬元，鍋爐房投資 470 萬元，共有三個主車間、八個輔助車間，設(shè)備總投資為 9592 萬元。 ：土建工程總投資額為 5408 萬元， 其中土建工程投資 2408萬元，征地費(fèi)為 3000萬元，土建工程投資估算見表 10— 1。 ：建設(shè)期 7個月，建設(shè)期貸款利率按 5%。 定額流動資金估算見表 10— 2 表 10— 2定額流動資金估算表 序號 名稱 儲存期（天） 儲存量（噸） 單價 （元 /噸） 金額 （萬元） 備 注 1 大豆 15 22500 2500 5625 2 溶劑油 10 80 3300 3 豆油 10 3000 5300 1590 成本價 4 豆粕 5 6000 2300 1380 5 其它 小計 8645 萬元 項目總投資 ，詳見工程總概算表見表 10— 1 項目總投資 億元，其中企業(yè)自籌資金 7000 萬元，銀行貸款 8000萬元，償還投資款本息的資金來源為項目投產(chǎn)后的 產(chǎn)品利潤和提取的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。 其中，豆粕價格為 2350 元 /噸，色拉油價格為 6000 元 /噸，經(jīng)物理精 27 煉回收的脂肪酸的價格為 2400 元 /噸，經(jīng)估算本項目年銷售收入為 13123萬元。年銷售收入見表 10— 3 表 10— 3產(chǎn)品產(chǎn)值（即年銷售 收入）預(yù)測表 序號 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量（噸） 單價（元 /噸） 年產(chǎn)值（萬元） 1 色拉油 77400 6000 46440 2 大豆粕 360000 2350 84600 3 粗脂肪酸 800 2400 192 合計 131232 萬元 根據(jù)本項目的工藝要求，對年需主要原料、輔助材料、能源的消耗進(jìn)行預(yù)測，為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng)，所有原料、輔料、燃料、動力價格均以近期市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)初期的價格 。 利潤預(yù)測見表 106 表 10— 6年利潤計算： 序號 項目 金額（萬元） 備注 1 年產(chǎn)值 131232 2 年成本 118220 3 年稅金 按銷售收入 5%計 4 年純利潤 5 年稅利 13012 投資回收期（年） =總投資 /（年純利 +折舊費(fèi)） +建設(shè)期 =15000萬元 /（ +1000萬元） +7 個月 ≈ 2 年 7個月 第十一章 綜合評價及結(jié)論 本可行性研究結(jié)果證明，興建年處理 45 萬噸大豆加工廠項目具有以下優(yōu)勢： 、自然條件好，新建場地比較平坦，供給水，供電等基礎(chǔ) 設(shè)施齊全，鐵路、公路、水 路四通八達(dá)。 ，這為產(chǎn)品的銷 路提供了保證。 ，對糧油部門下崗職工的再就業(yè)的再就業(yè)安排創(chuàng)造了良好的就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)了社會的穩(wěn)定。項目建成后，兩年七個月可收回投資（包括建設(shè)期），抗風(fēng)險能力強(qiáng)，對促進(jìn) XX 市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起重要作用。希望市鎮(zhèn)上級部門本著扶持企業(yè)發(fā)展的態(tài)度對該項目大力支持，給予審批，使該項目能