【正文】 庫存相符，應簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告總經(jīng)理倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負責。為便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記倉庫應將所存物品、食品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進行碼放。出入庫時在標簽上進行增減計算，并標出合計項，使倉庫同品名、規(guī)格、單價的物品通過標簽清楚地反映出庫存情況1倉庫保管員應對所管物品的完好負責。二，工作范圍: 本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應含：在外數(shù)）。C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。E：復核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。B： 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查（下同）。B：成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查 4，成品出庫：A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準（或經(jīng)理）。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。C： 對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資庫管員和輔助工。D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經(jīng)理審批。一、熟悉各種材料及機具、用具、工具的用途及使用方法。三、對市場采購材料，做到依實物入庫，不得以票據(jù)入庫，并對入庫材料分類堆放，懸掛標志，做到一目了然、堆放整齊、帳物相符。五、各種消耗材料的發(fā)放，必須要有項目經(jīng)理批簽后的領料單方可發(fā)放，部分消耗材料收回原舊物方可發(fā)放、收舊領新。七、樹立安全第一和思想，堅持“預防為主，防消結(jié)合”的原則，杜絕火種，火源進入庫房。八、常用消耗材料不足時，要提早以書面形式向項目經(jīng)理匯報、及時購進不能影響正常生產(chǎn)。十、經(jīng)常保持庫內(nèi)、庫外的環(huán)境衛(wèi)生。庫房保管員記帳規(guī)則辦法認真審核原始入庫憑證、出庫憑證。）審核無誤的入庫憑證、出庫憑證，（包括領料單，料具物品損壞丟失賠償單以及報廢單）按照各分類帳的明細帳戶編號，并按品名、產(chǎn)地、單位、規(guī)格型號、數(shù)量、單價分別記入各明細帳戶，并填寫清年、月、日，憑證編號，摘要（摘要欄內(nèi)寫清經(jīng)辦人），按增減記帳法，借方當作增加，貸方當作減少，余額為結(jié)存。當記帳出現(xiàn)串戶，必須在該帳戶內(nèi)記增加方的在增加方用原數(shù)字并在前面加上“一”號，予以沖帳，記減少方的在減少方用原數(shù)字并在前面加上“一”號，予以沖帳，并寫清摘要。當記帳方向出現(xiàn)錯誤如應該在增加方記入的，卻記在減少方，或應該在減少方記入的卻記在增加方，糾正時，必須在錯誤的一方用原數(shù)字并在前面加上“一”號，予以沖銷，然后在另一行用正確的方向記帳。庫管崗位職責一、熟悉業(yè)務，實行科學管理，保證原材料的質(zhì)量。二、掌握物品的存量，制定最高最低存量，達到最高存量時，停止進貨；最低存量時及時進貨。三、做好中心的各種主、副食品原材料的驗收、保管、發(fā)放、點數(shù)工作，并達到質(zhì)量管理標準。發(fā)料時須以領料人簽認的發(fā)料單作為依據(jù)入帳。五、嚴格把好驗收關，對質(zhì)次價高或份量不足，不衛(wèi)生，不合格的物品要堅決拒收。六、按規(guī)定日期作好庫存盤點,做到資料真實,帳表相符。七、做好安全工作，庫房重地，嚴禁外人進入，不準存放有毒易燃、易爆及不衛(wèi)生物品，不準存放私人和外單位物品。九、做好入庫物品的各種資料整理及保存工作?？偨Y(jié)倉庫管理員崗位職責一、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。制表登記。型號不同。進貨需簽認。缺貨及時申報。設計幾種表格。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的，月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。（附《特殊情況進出倉庫表》）倉庫消防的管理1． 倉庫各主通道應全部劃上2米或2米以上寬的黃色警戒線 2．所有貨物的堆碼不能超過黃色警戒線，以保持各主通道的暢通無阻3．倉庫內(nèi)所有的配電室、消防設施、配電柜消防通道下方地面全部劃上黃色斑馬線 4． 所有劃有黃色斑馬線的地方，不允許堆碼貨物 5． 消防噴淋系統(tǒng)正下方60CM內(nèi)不準堆放貨物6． 倉庫內(nèi)貴重物品應設置專門帶鎖小倉庫，以防止貴重物品智丟失 7． 倉庫內(nèi)易燃物品要單獨堆碼，不能混碼在一起8． 倉庫內(nèi)所有貨品，必須按小分類進行堆碼，不能直接堆碼在地上 9．倉庫退貨區(qū)要每日清空，抽報損商品必須按《報損程序》進行處理 10．所有紙箱必須拆卸成紙板，并經(jīng)防損員認真檢查后，方可拉入紙板房 11．所有拉出的垃圾必須接受防損員的檢查，要檢查無異常后，方可出渣 12．防損部要派專人并收貨區(qū)平臺卷簾門，不允許任何員工、清潔工隨意開啟此門 13．防損部每日要派人在倉庫內(nèi)進行巡邏、檢查14．倉庫內(nèi)應貼上《倉庫巡邏表》，每小時防損員巡查倉庫時都應在表上做好記錄