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正文內(nèi)容

機關事業(yè)單位財務管理制度-閱讀頁

2024-10-29 05:07本頁面
  

【正文】 簽發(fā);涉及業(yè)務性較強的機關發(fā)文,由相關科室起草,分管領導審核,主要領導簽發(fā)。六、委機關文件的起草要統(tǒng)一使用委辦公室印刷的發(fā)文稿紙,必須用鋼筆或碳素筆書寫,要文字書寫工整、標點準確、條理清楚。公文主題詞要按有關部門制定的《公文主題詞表》科學標注。檔案管理工作制度為了加強檔案管理,更好地為機關各項工作服務,根據(jù)《檔案法》和《機關檔案工作業(yè)務建設規(guī)范》的要求,制定以下工作制度:一、檔案立卷歸檔制度(一)歸檔范圍1、上級機關的文件材料:(1)上級機關召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料;(2)上級機關頒發(fā)的屬于本機關主管業(yè)務并要執(zhí)行的文件,以及普發(fā)的、非本機關主管業(yè)務但需要貫徹執(zhí)行的法規(guī)性文件;(3)黨和國家領導人、上級機關領導等視察檢查本地區(qū)本機關工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像(以下簡稱聲像材料)等材料;(4)代表上級機關草擬并被采用的文件的最后草稿和印本;(5)上級機關轉(zhuǎn)發(fā)本機關的文件。(10)本機關成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印鑒及人員編制等文件材料;(11)本機關制訂的工作條例、章程、制度等文件材料;(12)本機關(本行業(yè))的歷史沿革、大事紀、年鑒、反映本機關(本行業(yè))重要活動事件的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(13)本機關(包括上報和下批)干部任免(包括備案)、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術職務評定、聘任、黨員、團員、干部名冊、報表、紀律檢查、治安保衛(wèi)以及職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、退職、退休、復員、轉(zhuǎn)業(yè)、評殘、撫恤等工作及干部獎懲等文件材料;(14)本機關及其本機關辦理的干部工人的轉(zhuǎn)移工資、行政、黨、團工會組織介紹信及存根;(15)本機關編印的情況反映、簡報等刊物定稿和印本,編輯出版物的定稿、樣本;(16)本機關與有關單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件及相關材料;(17)各種普查工作中形成的文件材料;3、同級機關和非隸屬機關的文件材料(1)同級機關和非隸屬機關頒發(fā)的非本機關主管業(yè)務,但需要執(zhí)行的法規(guī)性文件;(2)有關業(yè)務機關對本機關工作檢查形成的重要文件。(三)歸檔要求1、年份要求(1)一般文件放在文件形成的那一年立卷歸檔;(2)文件是年末擬稿次年批準通過的,放在第二年立卷歸檔;(3)當年制發(fā)的文件,其內(nèi)容是針對前一年工作的,要放在前一歸檔;(4)對某些具體工作,其過程跨越的,要等該項工作結(jié)束后放在結(jié)束里歸檔;(5)對計劃、總結(jié)、文件要放在文件內(nèi)容的針對立卷歸檔;(6)轉(zhuǎn)發(fā)或批轉(zhuǎn)的文件,按本機關發(fā)放的時間立卷歸檔;(7)跨舉行的會議所形成的文件要放在舉行會議的主要立卷歸檔;2、具體要求(1)歸檔的文件材料、種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整,并要系統(tǒng)、準確地進行分類;(2)歸檔文件材料中應當將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件立在一起,不得分開,文電應合一立卷;(3)卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后,重要文件的歷次稿依次排列在定稿之后;(4)卷內(nèi)文件材料應排列有序,依次編寫頁號或件號,裝訂的檔案,應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;(5)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄;(6)有關卷內(nèi)文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備考表內(nèi),若無情況說明,也應將立卷人、檢查人的姓名和時間填上,以示負責,備考表應置卷尾;(7)案卷封皮應逐項按規(guī)定填寫清楚,擬寫標題要簡明扼要、確切地反映卷內(nèi)文件材料內(nèi)容,一般包括責任者、內(nèi)容和名稱等,案卷封面文字的書寫要清晰工整,并且都要用鋼筆或毛筆正楷填寫;(8)卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物,對損壞的文件材料應做技術處理,對字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷,案卷應采用三孔一線的方法裝訂;(9)文書檔案的案卷封皮,卷內(nèi)文件目錄、備考表、標號的格式按《文書檔案案卷格式》執(zhí)行,其他門類的檔案案卷格式應按有關規(guī)定執(zhí)行。(三)利用檔案的要求查閱利用檔案只限在一定范圍內(nèi)進行,與查閱內(nèi)容無關情況不予提供,檔案查閱者在查檔案時,不得閱看其他無關內(nèi)容的案卷。不得在檔案文件批注、涂改、勾畫、圈點、折疊,嚴禁擅自拆卷,抽剪頁、復印、拍照,以保持檔案的清潔,完好無損;檔案員要熟悉所藏檔案情況,并能及時準確地查找出檔案材料,提供的檔案要齊全完整,準確無誤;全宗內(nèi)永久、長期的案卷要編制《案卷目錄》和《案卷文件目錄》,為利用檔案和資料提供方便條件;本機關形式的檔案,是為本機關各項工作服務的,原則上不外借。(四)批準手續(xù)凡本單位工作人員查閱所屬業(yè)務檔案,應經(jīng)科室負責人同意后,方可查尋;查閱機密檔案及本機關核心檔案,應經(jīng)形成科室領導,辦公室主任或主管領導批準;黨委會議記錄及黨內(nèi)文件需經(jīng)分管領導批準;會計檔案僅供形成科室查閱,查閱須經(jīng)形成科室負責人同意,由兩人以上方可進行,其他部門需要,形成科室有關人員代為查閱;聲像基建檔案因工作需要復制須得到分管領導批準;外單位查閱檔案者,須持單位介紹信,注明查閱的目的與內(nèi)容,履行登記手續(xù),經(jīng)有關領導同意后方可查尋。三、檔案工作保密制度(一)檔案工作人員和檔案利用人員,都必須認真執(zhí)行《保密法》及有關保密工作規(guī)定,增強保密觀念,遵守保密制度,不得泄露檔案的內(nèi)容或提供加密檔案的線索;(二)嚴格履行借閱不同密級檔案的批準手續(xù),未經(jīng)領導批準不得隨意借閱或擴大借閱范圍,轉(zhuǎn)載和引用,復制或拍照檔案文件;(三)只限于閱讀卷內(nèi)直接借閱的檔案,不得隨意閱讀其他檔案,借(查)閱檔案不得轉(zhuǎn)讓他人;(四)檔案人員必須時刻提高警惕,加強檔案庫房的保管保密工作,經(jīng)常檢查各項安全保密設施,下班前要鎖好文件,關好門窗;庫房鑰匙要由專人保管,做好防盜、堵塞一切可能失竊的漏洞,保證檔案的安全;(五)要做好防火工作,庫內(nèi)嚴禁煙火,防火檢查要做到經(jīng)?;⒅贫然?,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證檔案材料的絕對安全;(六)非檔案人員,未經(jīng)領導批準不得進入檔案庫房;(七)要進行定期或不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)有丟失或被盜現(xiàn)象,必須立即報告,及時追查,設法挽回損失;(八)注意口頭保密,未公開的內(nèi)部情況絕對不外傳;(九)需要銷毀的檔案,要進行登記造冊,經(jīng)機關領導人簽章批準后,方可銷毀,銷毀時指定兩人監(jiān)銷,并在銷毀清冊上簽字,以示負責。(二)職責認真學習和貫徹《檔案法》和上級有關檔案工作的方針、政策和各項規(guī)定,建立健全各項規(guī)章制度;對本機關各部門形成的各種文件材料進行收集、分類、整理、立卷和歸檔;集中統(tǒng)一管理本機關在公務活動中形成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案和科技檔案,積極提供利用為機關各項工作服務;按照規(guī)定,要定期向檔案局移交具有永久和長期保存價值的檔案;做好檔案的統(tǒng)計工作;按照規(guī)定及時向檔案局報送檔案工作基本情況和各種統(tǒng)計表;辦理領導交辦的其他有關的檔案業(yè)務工作;定期對已超過保管期限的檔案組織鑒定,并按有關規(guī)定辦理審批手續(xù),進行銷毀工作,做好防火、防盜、防鼠、防光、防蟲、防潮等工作,確保其完整與安全;認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策,嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,確保檔案的安全無損。(四)獎懲檔案員較好地履行《檔案法》,檔案管理工作突出,目標任務完成好的,可給予獎勵;檔案員出現(xiàn)嚴重違反《檔案法》行為,根據(jù)情節(jié)輕重依法追究責任。(二)實行日考勤制度,由辦公室負責,指定專人負責考勤。(四)各科室人員每日應準時到辦公室報到,如有公務等特殊情況應提前與辦公室打招呼。(六)曠工或無正當理由逾期不歸連續(xù)超過十五天或一年內(nèi)累計超過三十天的予以辭退。履行請假手續(xù),假條經(jīng)各級領導批準后報辦公室備案,過期不上班或不續(xù)假者視為曠工?;榧俨话ü萑蘸头ǘ偃铡B毠ぴ谕獾氐闹毕涤H屬死亡時,根據(jù)路途遠近酌情給予往返路程假。(十)產(chǎn)假為三個月,晚育者(女二十四周歲生育)增加兩個月。產(chǎn)假包括公休日和法定假日,不再順延。(十一)探親假。如因工作需要當年不能給予假期或職工自愿兩年探親一次,可兩年給假一次,假期為45天。探親假路費在職工本人工資總額30%以內(nèi)的由職工自理,超出30%的部分由單位報銷。探親假包括公休日和法定假日在內(nèi),不再另補。符合休假條件的人員,原則上一年安排一次休假,個別因工作需要或其他原因,當年不能安排休假者,經(jīng)領導批準可將兩年假期合并使用。按照國家規(guī)定,已享受了探親假、婚喪假、產(chǎn)假的仍可享受休假待遇。一年內(nèi)請事假累計超過二十天或病假累計超過三個月的,不再享受當年的休假待遇,如本年內(nèi)休假后再請病假、事假超過上述規(guī)定的,下一不再享受休假。從不實行休假制度的單位調(diào)到實行休假制度的單位符合休假條件的職工,上半年調(diào)入的可享受當年的休假待遇。(十三)休假手續(xù)。(3)董事長審批或授權審批單項不得超過 200 萬元,全年累計不超過 500 萬元。原材料類、包裝物類、辦公品類、勞保品類、機物料類、低值品類、固定資產(chǎn)類:(1)有關國內(nèi)采購:各部門需要采購的,經(jīng)辦人填“請購單”,先經(jīng)財務部復核庫存量、價格、預算、現(xiàn)有資金狀況、往來情況,送有權審批的審批人審批后,采購員方可采購。有權審批的審批人為分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理。(3)固定資產(chǎn)的購置、建造、改建、擴建、大修,均須辦理立項審批。工程類(新建、擴建、改建、工程計劃及驗收):須辦理立項審批,有權審批的審批人為總經(jīng)理。費用類:先由經(jīng)辦人送部門經(jīng)理審核,經(jīng)有權審批的審批人審批后,方可到財務部辦理相關手續(xù)。5000 元以上、3 萬元以下有權審批的審批人為財務負責人。其中Ⅰ,300 元以下的因公業(yè)務招待費有權審批的審批人為部門經(jīng)理。其中Ⅱ,因公出差有權審批的審批人為分管領導。5000 元以上、3 萬元以下有權審批的審批人為副總經(jīng)理。送外加工類:須辦理立項審批,有權審批的審批人為總經(jīng)理。審批:指有關領導參考審核的意見后進行批準。五、審批的憑證:根據(jù)各項不同的業(yè)務及財務和會計核算的要求,審批的憑證必須有以下單據(jù):申請單、費用報銷單、發(fā)票(收據(jù))、付款證明單、合同、入庫單、預算書、決算書、驗收報告、立項書等。對向關聯(lián)單位采購原材料、銷售產(chǎn)品和向國外公司采購原材料的審批,都必須立項,并經(jīng)過總經(jīng)理批準。銷售控制:對于單筆低于當年預算銷售收入 10%的銷售合同,由銷售部門審核后,由總經(jīng)理簽署,或由總經(jīng)理授權銷售部門負責人簽署。對于單筆超過當年預算銷售收入 30%的銷售合同,由總經(jīng)理根據(jù)董事長授權或董事會決議實施。固定資產(chǎn)購置和處置對于預算內(nèi)的固定資產(chǎn)購建或處置,由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施。對于預算外單筆超過人民幣 50 萬元、但不超過人民幣固定資產(chǎn)投資預算 10%(全年累計不超過 30%)或不超過人民幣 500 萬元(全年累計不超過 1000 萬元)的固定資產(chǎn)購建或處置項目(超過最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%的固定資產(chǎn)投資的須報董事會批準),由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施,并及時報告董事長,并在最近的一次董事會上向董事會報告以上事項。八、委托理財?shù)目刂茖雾椢匈Y產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%以上的委托理財事項,由股東大會決議批準。九、重大資產(chǎn)收購、出售股東大會審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項或單項購買、出售重大資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 20%。5%以下的由董事長批準或由董事長授權總經(jīng)理批準。十、薪資和福利費管理的控制公司總經(jīng)理應嚴格按照董事會下達的工資、績效獎勵總額和相關福利配套費用內(nèi)自行安排開支。十一、公司對外贊助、捐贈支出不超過 10 萬元由總經(jīng)理審定批準。超過 20 萬元須報董事會批準。十三、財務部應根據(jù)本制度,配合各業(yè)務部門制定相應的具體的實施
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