公司內部出入庫管理規(guī)定-閱讀頁
2024-10-28 16:46本頁面
【正文】 量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進行抽檢。 使用地磅和公司內電子磅的合理磅差為1‰。4入庫工作程序 材料庫管員應依據(jù)經營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時性到貨時應在貨物到廠兩小時前通知物流相關人員）提前預備庫位。 懸掛待檢標識，及時填寫目視看板。 不合格品依據(jù)《不合格處置通知單》的評審結果（降級接收或退貨）辦理相關手續(xù)，并更改標識。 原材料入庫時需依據(jù)《原材料來料過磅單》以及質檢部門出具的材料驗收合格證明填寫《物資入庫單》，采購人員確認簽字后登記《物資出入庫臺帳》，并將待檢標識更換為合格標識。，并及時對進廠原材料進行報檢。 制造部。：依據(jù)原材料采購時間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標識，并且所有批次號前標識供應商簡寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購。，并提交《來料報檢單》。檢驗完成后，必須在相應的記錄上記錄批次貨號和檢驗結果。，物流課負責其它材料的標識。、臺賬和現(xiàn)場目視看板的批次號填寫，并做到每批材料使用完畢后進行當批次盤點。，廠家等，降級使用材料還要說明其降級原因，合格產品無漆標。、標識，為避免與本地物料發(fā)生混淆，使用英文名稱加以區(qū)分。、易變質的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進行防護措施，在底部加底座或托盤。、工業(yè)硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護。散落物資使用托盤、儲物箱存放。出庫工作程序 配料處依據(jù)車間生產計劃，開具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。當每爐次產品出爐核對后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長。 配送員按先進先出的原則從庫區(qū)領取，所有物料車間人員無權私自動用。 材料轉成品發(fā)貨，經營部應根據(jù)庫存情況開具《發(fā)貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫管員依據(jù)《產成品出入庫作業(yè)標準書》流程辦理出庫檢車手續(xù)。8滯庫物資 庫存三個月不用的原輔材料為滯庫物資（試驗品除外）； ，應立即統(tǒng)計并報送制造部，由制造部優(yōu)先考慮滯庫物資的利用； ，物管課與采購課結合各部門的處理意見對滯庫物資進行處理，并填寫《滯庫物資處置申請單》由總經理或副總經理批準后實施；，配料處應召開專題會議進行解決。 盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于已領出物料，作為下一個盤點周期將物料盤回。 對于分區(qū)域存放物資盤點時剩余較少的進行計量，沒有使用過的物料以實際數(shù)量為準。 不定期抽點及月盤點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示,年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。10 庫存管理： 庫存材料做到‘先進先出’，標識清楚，日清月結，帳、物、卡相符。 嚴格執(zhí)行“7S管理標準”和遵守‘固廢物管理規(guī)定’，保持庫存環(huán)境干凈整潔。 材料會計根據(jù)早8點前的物資出入庫情況，編制《原材料庫存日報表》，報送生產、經營等部門，月底根據(jù)全月總出入庫情況編制《原材料庫存月報表》報送財務、生產、經營部門。：、銷（出）、存之記錄及存儲物資的標識管理。，不得隨意亂放。 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。 及時更新庫存帳目。，并將材料的真實使用情況填寫至《領料單》《材料出庫單》交至保管員，保管員根據(jù)《領料單》內容更新進銷存報表（上述三過程保管員須在場核實跟進）、出庫，都必須有工單或補料單，及填寫《材料出庫單》，否則保管不予發(fā)料。，必須詢問是物料用途。 對已出庫物料，及時更改庫存帳目。 對進倉產品，車間須把相關資料準備齊全；并保持產品清潔。 保管員通知機動組，將已辦理入庫的產品轉移至成品區(qū)。編制：審核：
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