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正文內(nèi)容

酒店管理規(guī)章制度及擴(kuò)展資料-閱讀頁

2024-10-28 16:00本頁面
  

【正文】 同批準(zhǔn)后的報(bào)告送財(cái)務(wù)部,完成付款審批手續(xù)后付款。日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》)。(2) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款,根據(jù)驗(yàn)收單,核對(duì)清楚后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后安排付款。第四節(jié) 營(yíng)業(yè)款繳納管理制度酒店對(duì)營(yíng)收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法,有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行,所有操作人員均應(yīng)絕對(duì)遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定,違反者將受紀(jì)律處分,以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。賬單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn),以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作。每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中,屬找零備用金的部份取出,清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員,如屬于最后班次(除大堂外),即將其交到指定的保管處。每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷售額相吻合。如投款包含了找零備用金,也要清楚地記錄在繳納袋上,同時(shí)在交班記錄本上注明,方便下一班次同事接收。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱,不得以任何理由拖延,繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對(duì)方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽,對(duì)不按規(guī)定操作而引致的后果,雙方均負(fù)同等責(zé)任,受同等處分。繳納人和見證人不按規(guī)定,沒有當(dāng)面點(diǎn)核,或不認(rèn)真點(diǎn)算清楚而造成的過失,按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。其中因錯(cuò)寫需要更正的,應(yīng)用橫線畫去,再在其上方寫上正確數(shù)據(jù),然后由繳納及見證雙方加簽,違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)相同的程度給予處分。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對(duì)收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查,并對(duì)出現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因,并將情況通知在班的上一級(jí)主管人員,若當(dāng)時(shí)未有直屬上級(jí)主管時(shí),應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報(bào)告。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí),若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí),應(yīng)請(qǐng)第三者(前臺(tái)收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值)作證,并在第一時(shí)間報(bào)告上級(jí)主管處理。若有封袋破損時(shí),應(yīng)將該等破損封袋的情況注明,并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。1收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后,檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿,并與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對(duì)。如有差異應(yīng)即時(shí)與出納共同查明原因。1出納在點(diǎn)算所有繳款后,應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款情況,據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表內(nèi)加以記錄,并將副本送審核組作賬務(wù)處理。出納每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行,所有的現(xiàn)金檢查,均應(yīng)具備第三者作為見證,整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行,并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后,最后加簽證明。第五節(jié) 報(bào)銷管理制度第一條 單據(jù)的處理所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出經(jīng)過完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù),方可報(bào)銷。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費(fèi)用,一律報(bào)上一級(jí)核批(如,副總經(jīng)理的支出報(bào)總經(jīng)理核批,總經(jīng)理的支出由董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事核批)。所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出,依據(jù)必須是正本,并加蓋對(duì)方發(fā)票章,復(fù)印件將不受理。如果是報(bào)銷采購物品的,在有保修單、說明書的情況下,也應(yīng)附上。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車等),應(yīng)由其中職級(jí)最高者報(bào)銷。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用,應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報(bào)銷報(bào)告”辦理報(bào)銷手續(xù),一般不允許跨月報(bào)銷。財(cái)務(wù)部實(shí)行每周兩次報(bào)銷單據(jù),時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午,除此以外的時(shí)間一般不受理報(bào)銷申請(qǐng)。報(bào)銷申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上,而不是粘上)。所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬,不可以月結(jié)的形式報(bào)銷。審核員核對(duì)金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人落實(shí)及說明。未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的報(bào)銷單據(jù),不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷申請(qǐng)人領(lǐng)款,付款時(shí)收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。第二條 本地差旅費(fèi)報(bào)銷市內(nèi)交通車(船)費(fèi)時(shí),應(yīng)在報(bào)銷報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費(fèi)用。市內(nèi)辦事搭乘的士,應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn),方可報(bào)銷。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),凡搭乘“的士”的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。差旅費(fèi)填于《現(xiàn)金報(bào)銷單》, 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理,不能當(dāng)天往返的作為異地出差,第三條 外地差旅費(fèi)出差審批1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差,必須由員工本人填寫《外地出差申請(qǐng)表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后,由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可出差外地。在出差前2天,必須把手續(xù)完備的申請(qǐng)表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用,而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷為止。2) 長(zhǎng)途旅行一般乘坐火車或汽車,夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。返程到達(dá)當(dāng)天,不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)。5) 除以上規(guī)定外,出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。批準(zhǔn)時(shí)必須評(píng)估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。3) 所有借款須在1個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷及結(jié)清,以《現(xiàn)金報(bào)銷單》送達(dá)財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)。員工報(bào)賬時(shí)不退還《借款申請(qǐng)單》,由財(cái)務(wù)部開給申請(qǐng)人收款收據(jù)。5) 財(cái)務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預(yù)支款項(xiàng),確保沒有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。7) 預(yù)支款項(xiàng)退還財(cái)務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式,若款項(xiàng)遺失,一切后果自負(fù)。2) 限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。住宿安排1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。3) 多人出差至同一地點(diǎn),應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。4) 到外地參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng),統(tǒng)一安排住宿的,住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。第四條 差旅支出報(bào)銷及結(jié)算1) 報(bào)支差旅費(fèi)者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。3) 財(cái)務(wù)部應(yīng)確?!冬F(xiàn)金報(bào)銷單》上的預(yù)支款項(xiàng)金額與《外地出差申請(qǐng)表》上所預(yù)支款項(xiàng)相符,否則不受理差旅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。b) 《現(xiàn)金報(bào)銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。第五條 與其他部門協(xié)調(diào)1) 財(cái)務(wù)部應(yīng)通知兩個(gè)月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工,尚欠余額將會(huì)在下期工資內(nèi)扣除。第六條 特殊情況若有特殊情況而不能履行以上條文,必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。第一條 開出發(fā)票酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票,由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票,并負(fù)責(zé)保管和控制使用,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況。在加蓋財(cái)務(wù)專用章后,由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì)計(jì)員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時(shí),應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀,如有作廢,應(yīng)注明原因,整份完整保存,交回給發(fā)票管理員核銷。發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓,不得為其他單位或個(gè)人代開,只能對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況,監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。第二條 收取發(fā)票購買商品和其他付款事項(xiàng),應(yīng)向收款方向取得發(fā)票,該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章,并由收款方加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并經(jīng)開票人簽字方可接受。對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票,不得接受,不得作為報(bào)銷憑證。如有特殊情況,應(yīng)具報(bào)告說明,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),方可給予報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項(xiàng)報(bào)銷事項(xiàng),審核其真實(shí)性、合法性、完整性。支票由出納保管。支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后,由出納登記保管,并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》填寫支票。付款后在《用款申請(qǐng)單》上蓋“銀行付訖”章。大、小寫金額。要求付款原因,經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)加簽后,聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。對(duì)不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》,在注明緣由后,退回原提出付款要求部門。開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。因業(yè)務(wù)確有所需,不能確定實(shí)際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票。支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。因故取消或作廢的支票必須注明原因,并在支票上明顯位置,用大號(hào)字標(biāo)上“作廢”字樣。支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存,不得折本使用。1支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開出支票一致,各欄資料必須如實(shí)填寫,不得留空。1已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號(hào)和日期封存保管備查,并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。1如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的,應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。第八節(jié) 收據(jù)管理辦法收據(jù)是財(cái)務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書面憑證,開具收據(jù)的情況羅列如下:收取客戶的定金以后須退還得。員工繳納的制服保管金。收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料。預(yù)收款。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開具,酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效,并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。開具收據(jù)應(yīng)使用中文,可同時(shí)使用英文。收據(jù)使用完畢后,應(yīng)及時(shí)把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題,由責(zé)任人承擔(dān)。排班表制定后,若有需要更改或臨時(shí)調(diào)更,需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。若因個(gè)人原因,需提前下班或推遲上班的,需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行,欠下的時(shí)間,以后補(bǔ)回。在每個(gè)月的排班表制定前,若員工有需要申請(qǐng)假期的,需提交申請(qǐng)條,并交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可作準(zhǔn)。如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的,以人事部的相關(guān)制度作前提,作出修訂。酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金,并且未使用的價(jià)值不被償還。消費(fèi)券上必須注明有效使用期限,過期作廢。所有消費(fèi)券的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章后,方可生效。消費(fèi)券在申請(qǐng)或發(fā)放中,不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員,一經(jīng)查出,嚴(yán)肅處理。1任何消費(fèi)券如延期使用,需由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意,并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn),在原來的消費(fèi)券上注明延遲的日期,方可生效。1消費(fèi)券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì),相應(yīng)作帳務(wù)處理。第十一節(jié) 酒店的交際宴請(qǐng)是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請(qǐng)消費(fèi)。宴請(qǐng)申請(qǐng)單應(yīng)提前申請(qǐng),申請(qǐng)人必須填寫宴請(qǐng)申請(qǐng)表,注明申請(qǐng)人、部門、宴請(qǐng)日期、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)金額、被宴請(qǐng)人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄,實(shí)際發(fā)生金額不得超過預(yù)計(jì)金額的10%。所有宴請(qǐng)?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。如違反宴請(qǐng)規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請(qǐng)申請(qǐng)表,其費(fèi)用將從宴請(qǐng)人的工資中扣除。日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請(qǐng)明細(xì)匯總表。第十二節(jié) 采購制度采購制度的大原則是:先審批,后購買。為了加強(qiáng)酒店的成本控制,壓縮不合理的費(fèi)用支出,特制度本制度。在計(jì)劃外和超計(jì)劃的采購,要由總經(jīng)辦審批。更換原有的設(shè)備,要有專業(yè)部門的意見書。(二)、采購實(shí)施采購物品由采購部負(fù)責(zé),如是專業(yè)用品,應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行,擇優(yōu)購買。采購物品先急后緩,營(yíng)業(yè)部門優(yōu)先。未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單,而提前采購所列貨品,收貨部一律拒收。對(duì)收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn),收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。實(shí)行雙重驗(yàn)收制度,收貨部為第一驗(yàn)收人,使用部門為第二驗(yàn)收人,必須各負(fù)其責(zé)。收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字,方可生效。當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日?qǐng)?bào)匯總表的總計(jì)金額。工作時(shí)間以外,如使用部門需要的緊急貨品,由使用部門通知采購部,貨到后,由使用部門主管級(jí)以上人員驗(yàn)收,同時(shí)填寫相關(guān)的收貨證明,簽名后交給采購員,并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。1固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。第四條 供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行,經(jīng)過對(duì)賬確認(rèn)后,按計(jì)劃支付貨款。第六條 采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款,不能滯后,報(bào)銷時(shí)應(yīng)分門別類進(jìn)行報(bào)銷。第八條 付款時(shí)審核:發(fā)票是否完備,是否在計(jì)劃期限,是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)(包括:驗(yàn)收單、保修單),是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。每日由倉庫保管員去前臺(tái)領(lǐng)取倉庫鑰匙。如封包鑰匙被開啟,請(qǐng)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理。出庫入庫餐料及物料,必須立刻登記進(jìn)電腦,倉管員并在單據(jù)上簽字。對(duì)快過期餐料要提前三個(gè)月書面通知使用部門。每日關(guān)倉之前整理物貨堆放,清潔倉庫衛(wèi)生,關(guān)閉電源。關(guān)倉后保存在前臺(tái)鑰匙箱并登記在冊(cè),每月末倉庫由財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點(diǎn),并記錄《倉庫盤點(diǎn)表》。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。根據(jù)酒店的預(yù)算和酒店的市場(chǎng)環(huán)境、部門的歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)實(shí)情況,編制部門的年度預(yù)算、月度計(jì)劃,報(bào)餐飲總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。巡視屬下各部門,關(guān)注運(yùn)作情況,檢查廚房出品質(zhì)量,檢查工作進(jìn)度,抽查服務(wù)質(zhì)量,搞好出品、營(yíng)銷分析,找出成本、服務(wù)等方面出現(xiàn)的問題,提出改進(jìn)的措施。親自組織并參加市場(chǎng)調(diào)查,掌握原材料行情,嚴(yán)格控制成本,合理控制餐飲價(jià)格水平和綜合毛利率,每天檢查盈利進(jìn)度,每月檢查完成預(yù)算的情況,采取對(duì)策確保年度盈利指標(biāo)的完成。親自收集客人對(duì)餐飲質(zhì)量的意見,處理重要投訴,研究市場(chǎng)變化,及時(shí)發(fā)現(xiàn)消費(fèi)動(dòng)態(tài),調(diào)整酒店的餐飲營(yíng)銷策略,抓住可行的盈利機(jī)會(huì)。有針對(duì)性地組織服務(wù)骨干和廚師外出學(xué)習(xí),重視新知識(shí)新技術(shù)的運(yùn)用和推廣。1制定服務(wù)技術(shù)、烹飪技術(shù)的培訓(xùn)計(jì)劃,建立定期考核制度,親自負(fù)責(zé)培訓(xùn)下級(jí)業(yè)務(wù)骨干,指導(dǎo)并檢查各分部門的員工培訓(xùn)。1負(fù)責(zé)部門獎(jiǎng)金的分配工作,決定本部門的人事變動(dòng),關(guān)心員工的工作和生活,及時(shí)提供必要的工作指導(dǎo)和幫助,調(diào)動(dòng)他們的工作積極性。1定期組織檢查消防器具,做好通緝協(xié)查、防火、防盜工作,對(duì)本部門的安全負(fù)責(zé)。酒店管理規(guī)章制度12在崗工作期間嚴(yán)禁接打私人電話。保持工作區(qū)域每一個(gè)地方都干凈、整齊,包括防火樓梯和員工出入口。在酒店內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何物品損壞、丟失或其他異?,F(xiàn)象立即報(bào)告上級(jí)管理人員。在任何情況下都不要把小塊的肥皂或任何東西扔到恭桶里去。客房服務(wù)員不得將布草當(dāng)抹布使用。不得接聽、拔打住客房?jī)?nèi)的電話。1不要向客人或無關(guān)人員提供有關(guān)飯店管理和其他客人的秘密。1對(duì)客人額外的要求:如加椅子、毛毯、枕頭、拖鞋等應(yīng)立即報(bào)告客房服務(wù)中心登記。1客房部員工必須樹立強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí),努力為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),對(duì)于賓客的正當(dāng)要求不可拒絕。1酒店或部門組織的培訓(xùn)及會(huì)議,不得
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