【正文】 審部門統(tǒng)一保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析。初審是由商務(wù)部組織，會(huì)同工程部、法務(wù)辦依據(jù)初審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申請(qǐng)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)初步審核，初審?fù)ㄟ^后進(jìn)入詳審。整理匯總初審信息初審平臺(tái)通知通過初審的供應(yīng)商交詳審資料通過整理匯總參加詳審的供應(yīng)商信息和資料詳審匯總通過詳審的供應(yīng)商清單通過招標(biāo)工作組審核匯總詳審意見并上報(bào)招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)頒布新版供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫結(jié)束32公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施初審故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合商務(wù)部有關(guān)人員格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。詳審商務(wù)部、工程部、法務(wù)辦、生產(chǎn)故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合部、技術(shù)部、財(cái)格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)物資管理部門企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)備注開始本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“物資采購流程”。批準(zhǔn)的物資采購 計(jì)劃否是否符合直接采購條件是是是否在招標(biāo) 限額以上否執(zhí)行直接采購流程詢價(jià)下頁是否日常消耗性、通用性、標(biāo)準(zhǔn)性等物資結(jié)束是參照使用部門專工的專業(yè)技術(shù)意見否詢價(jià)表 詢價(jià)比價(jià)是否低于3家是物資管理部門負(fù)責(zé)人審核否企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)按授權(quán)審批物資管理部門負(fù)責(zé)人審核否金額是否在限額以上是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)按授權(quán)審批確定供應(yīng)商簽訂采購合同結(jié)束基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)標(biāo)小組招標(biāo)工作小組物資管理部門備注上頁成立招標(biāo)小組編制招標(biāo)文件和資質(zhì)預(yù)審文件選擇投標(biāo)單位是否三家以上否書面說明原因報(bào)招標(biāo)小組審批，進(jìn)行比價(jià)或直接采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組審批是發(fā)售招標(biāo)文件招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組審批確定評(píng)標(biāo)小組名單開標(biāo)評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組報(bào)告綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦預(yù)中標(biāo)單位定標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書簽訂采購合同存檔結(jié)束基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員需求部門有關(guān)人員高物資部門有關(guān)人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施利用職務(wù)之便，以緊急采購、原廠家采是否符合直接購等理由直接采購應(yīng)招標(biāo)或比價(jià)物資，采購條件為個(gè)人和請(qǐng)托人謀取私利。利用職務(wù)之便,向供應(yīng)商透露預(yù)算價(jià)執(zhí)行直接采購格，謀取個(gè)人私利；物資部門有關(guān)人流程故意未組織有效的價(jià)格談判，導(dǎo)致員采購價(jià)格增高。利用職務(wù)之便,泄露預(yù)算價(jià)格。員在公司電子商務(wù)平臺(tái)上采用密封模式詢價(jià)，或利用本單位供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫選擇廠商詢價(jià)；未采取上述方式詢價(jià)，應(yīng)作出書面說明，并經(jīng)批準(zhǔn)；明確詢價(jià)管理規(guī)定，防止供應(yīng)商串通或泄露供應(yīng)商報(bào)價(jià)。員中部門負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、審批。招標(biāo)文件編制和和資質(zhì)預(yù)審文資質(zhì)預(yù)審人員件中按照規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)文件,文件中的特殊條款應(yīng)經(jīng)招標(biāo)工作小組集體討論,履行招標(biāo)文件評(píng)審或?qū)彶橹贫?做好相關(guān)記錄；標(biāo)準(zhǔn)文件之外的廢標(biāo)條款應(yīng)在規(guī)定位置特別列明并主動(dòng)說明，所有廢標(biāo)條款應(yīng)以醒目的方式匯總,并明確提示；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。評(píng)標(biāo)細(xì)則或評(píng)價(jià)指標(biāo)由招標(biāo)工作小組集體審議通過；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。招標(biāo)工作小組成員在合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫內(nèi)擇優(yōu)選擇投標(biāo)單位；定期進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審查，防止選入不合格的供應(yīng)商；招標(biāo)小組審批，確保投標(biāo)單位的選擇符合要求。選擇投標(biāo)單位利用職務(wù)便利，授意選擇有利益關(guān)系的供應(yīng)商，謀取私利。評(píng)標(biāo)收受好處,授意、暗示、影響評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行公正評(píng)標(biāo)。定標(biāo)以權(quán)謀私，未按評(píng)標(biāo)工作小組確定的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；以權(quán)謀私，在評(píng)標(biāo)工作小組推薦的候選人以外確定中標(biāo)人。利用職務(wù)之便，與供應(yīng)商簽訂背離招標(biāo)簽訂采購合同文件或比價(jià)、直購時(shí)承諾的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的合同。備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議時(shí)，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會(huì)議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。1基層企業(yè)物資采購預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)物資采購預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門物資管理部門備注開始辦理預(yù)付款支付手續(xù)本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“物資采購流程”、。審批負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核編制憑證審核付款合同履行否是否是日常消耗性、通用性、標(biāo)準(zhǔn)性物質(zhì)是需求部門人員參與驗(yàn)貨驗(yàn)收入庫入賬辦理物資款支付手續(xù)審批負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核付款質(zhì)保金期滿，辦理質(zhì)保金支付手續(xù)審批負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核付款結(jié)束38基層企業(yè)物資采購預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施預(yù)付款申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門有關(guān)人員審核，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；財(cái)務(wù)部由物資采購核算員、專職稽核人員和負(fù)責(zé)人進(jìn)行三級(jí)審核；財(cái)務(wù)部往來核算員定期對(duì)預(yù)付款進(jìn)行檢查。物資管理部門采購人員填制付款通知單，并附合同、入庫單、驗(yàn)收單發(fā)票，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；財(cái)務(wù)部由物資采購核算員、專職稽核人員和負(fù)責(zé)人進(jìn)行三級(jí)審核；財(cái)務(wù)部出納在已付款記賬憑證上加蓋“付訖”戳記；財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門定期對(duì)質(zhì)保金留取情況進(jìn)行檢查。辦理預(yù)付款支付蓄意違規(guī)支付預(yù)付款，造成資金損失。需求部門相關(guān)人員中重復(fù)付款；蓄意向虛假的供應(yīng)商付款；辦理物資款支付蓄意重復(fù)支付同一張發(fā)票的款項(xiàng)，以騙手續(xù)取款項(xiàng)；蓄意不留質(zhì)保金。物資管理部門相關(guān)人員低使用部門相關(guān)人員1基層企業(yè)報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示圖公司基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)財(cái)務(wù)部基層企業(yè)策劃部基層企業(yè)物資管理部門備注開始提出報(bào)廢申請(qǐng)擬報(bào)廢物資集中管理本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“存貨管理——物資報(bào)廢”流程，流程編號(hào)：。是是否單價(jià)10萬以上或者總價(jià)20萬以上審批審批否提出收購商名單建議單位領(lǐng)導(dǎo) 審核收購商名單招標(biāo)或比價(jià)報(bào)廢物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組審定確定收購商財(cái)務(wù)預(yù)收款簽訂合同收款、入賬報(bào)廢物資出廠結(jié)束基層企業(yè)報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施相關(guān)業(yè)務(wù)部門（物資管理部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等）審核擬報(bào)廢物資清單；物資管理部門將報(bào)廢物資與報(bào)廢物資清單核對(duì)一致后入庫；加強(qiáng)物資出廠管理，物資管理部門與保衛(wèi)部門等聯(lián)合辦理物資出廠手續(xù)。報(bào)廢物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)由基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、物資管理、使用、財(cái)務(wù)等部門人員組成；報(bào)廢物資收購單位由報(bào)廢物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。物資管理部門建立報(bào)廢物資處置臺(tái)賬，定期與財(cái)務(wù)賬核對(duì)；物資管理部門的報(bào)廢物資處置臺(tái)賬，要定期與計(jì)量處的存根臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。報(bào)廢物資部門有關(guān)人員中招標(biāo)或比價(jià)未經(jīng)招標(biāo)、比價(jià)或不按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)、比價(jià)確定物資收購單位，謀取私利。導(dǎo)小組成員低報(bào)廢物資出廠虛假計(jì)量。財(cái)務(wù)部門有關(guān)人員低（四）工程管理1基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)流程廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司工程部基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)相關(guān)部門備注開始劃分標(biāo)段，確定各標(biāo)段概算本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“基建工程支出流程”、本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《基建工程施工招投標(biāo)管理辦法》。應(yīng)比價(jià)而未比價(jià)的，應(yīng)作出書面說明并履行審批手續(xù)。在本單位承包商數(shù)據(jù)庫內(nèi)選擇承包商詢價(jià)；未采取上述方式詢價(jià)，應(yīng)作出書面說明，并經(jīng)批準(zhǔn)；明確詢價(jià)管理規(guī)定，防止承包商串通或泄露承包商報(bào)價(jià)。合同談判有關(guān)人員低相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員共同組成合同談判小組，形成談判會(huì)議紀(jì)要，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。低合同文本履行相關(guān)審核、審批手續(xù)。項(xiàng)目單位有關(guān)人員低招標(biāo)文件編制按照規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)文件,文件中的特殊條款應(yīng)經(jīng)招標(biāo)工作組集體討論,履行招標(biāo)文件評(píng)審或?qū)彶橹贫?做好相關(guān)記錄；標(biāo)準(zhǔn)文件之外的廢標(biāo)條款應(yīng)在規(guī)定位置特別列明并主動(dòng)說明，所有廢標(biāo)條款應(yīng)以醒目的方式匯總,并明確提示；招標(biāo)文件經(jīng)公司工程部審查，分管副經(jīng)理簽批和招標(biāo)工作會(huì)議審批，主標(biāo)及標(biāo)的2000萬元以上的，還需經(jīng)總經(jīng)理和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。招標(biāo)文件經(jīng)公司工程部審查，分管副經(jīng)理簽批和招標(biāo)工作會(huì)議審批，主標(biāo)及標(biāo)的2000萬元以上的，還需經(jīng)總經(jīng)理和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。中央要求要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),積極推進(jìn)以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)，提高反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性和針對(duì)性，健全內(nèi)控機(jī)制，構(gòu)筑制度防線，形成以積極防范為核心，以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制。2010年12月醫(yī)院印發(fā)了《運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)深入推進(jìn)醫(yī)院懲防體系建設(shè)的意見》，要求液氧進(jìn)一步結(jié)合醫(yī)院管理的實(shí)際，積極探索運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，把懲防體系植于醫(yī)院內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之內(nèi)、融入醫(yī)院經(jīng)營管理體系之中，全面開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)具有我院特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。為進(jìn)一步運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，完善懲防體系建設(shè)，在認(rèn)真總結(jié)近年來緊密結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展反腐倡廉建設(shè)的基礎(chǔ)上，依據(jù)中央、衛(wèi)計(jì)委和醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、條例、文件和醫(yī)院內(nèi)部管理制度等編制本手冊(cè)。（二）目的通過對(duì)同廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)的醫(yī)院管理理念與員工行為準(zhǔn)則、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)、工作機(jī)制、宣傳教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等的概括性表述，闡述了醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部環(huán)境，全面體現(xiàn)中央、衛(wèi)計(jì)委、醫(yī)院和醫(yī)院對(duì)反腐倡廉建設(shè)工作的指導(dǎo)方針和工作要求,使醫(yī)院各單位和全體員工全面了解和掌握反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行這些規(guī)定的具體要求。通過建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部測(cè)評(píng)制度，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任主體落實(shí)有關(guān)的防控措施，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，形成持續(xù)改進(jìn)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制，保證防控工作的實(shí)施效果；強(qiáng)化外部監(jiān)督檢查力度，建立激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)施科學(xué)考核體系，對(duì)防控工作績(jī)效進(jìn)行定期考核和客觀評(píng)價(jià)，保證醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)機(jī)制得到充分有效地落實(shí)。手冊(cè)確定的存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在醫(yī)院《內(nèi)部控制手冊(cè)》中已經(jīng)明確控制流程的，仍按照《內(nèi)部控制手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行，但其流程中被本手冊(cè)標(biāo)識(shí)為存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施必須按照本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》沒有涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，其控制流程和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施均按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。在風(fēng)險(xiǎn)的形成過程中，涉及風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)損失三個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)事件是指風(fēng)險(xiǎn)因素未受控制或控制失效而發(fā)生變動(dòng)從而直接或間接造成損失的事件。2．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和分析，采用合理、有效的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指用感知、判斷或歸類的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行鑒別的過程。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指研究、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制和降低風(fēng)險(xiǎn)損失的措施，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施一般有四種：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)1．廉潔風(fēng)險(xiǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)指行為主體在履職過程中發(fā)生腐敗行為的可能性和發(fā)生后果的嚴(yán)重性。腐敗行為包括三個(gè)構(gòu)成要件：公共權(quán)力的濫用、謀取私利（包括個(gè)人或小團(tuán)體利益）的意圖、制度性缺陷?？陀^性指任何有業(yè)務(wù)處置權(quán)的行為主體都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。不確定性指廉潔風(fēng)險(xiǎn)只是有可能發(fā)生而不是必然發(fā)生。主要是由于行為主體政治思想、職業(yè)道德修養(yǎng)缺乏，私欲貪念膨脹。主要是由于法律法規(guī)和有關(guān)制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行為主體在執(zhí)行和操作時(shí)有空可鉆，有機(jī)可乘。主要是由于管理體制或工作機(jī)制不健全、不適應(yīng)，造成管理空當(dāng)或監(jiān)管缺位、錯(cuò)位。主要是由于業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理、不完善，執(zhí)行不規(guī)范，監(jiān)管不到位。個(gè)人利用職權(quán)以經(jīng)營、投資、中介、兼職、索賄、受賄等各種形式謀取私利，損害本醫(yī)院利益。違反規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)。（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，形成有效識(shí)別、評(píng)估和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要緊密圍繞醫(yī)院工作的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把反腐倡廉的要求貫穿其中，為醫(yī)院健康運(yùn)營提供保障。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要積極探索和正確把握廉潔風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，以改革創(chuàng)新的精神，通過制度創(chuàng)新和流程再造防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮懲防體系與風(fēng)險(xiǎn)管理的合力效應(yīng)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要找準(zhǔn)腐敗防控的關(guān)鍵點(diǎn)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心構(gòu)建防控體系，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控和在控。廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集應(yīng)覆蓋醫(yī)院多層面、多環(huán)節(jié)，注意通過信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督和對(duì)制度、流程評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)問題，避免風(fēng)險(xiǎn)信息的遺漏。運(yùn)用定性或定量評(píng)估方法，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)損失的影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定高、中、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，從而明確廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控重點(diǎn)和管理層次。從教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲處六個(gè)方面有針對(duì)性地制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，做到措施嚴(yán)密、責(zé)任到位，覆蓋醫(yī)院全方位、全過程和全部人員。醫(yī)院醫(yī)院理念中的醫(yī)院宗旨、核心價(jià)值觀和員工行為準(zhǔn)則集中體現(xiàn)了醫(yī)院?jiǎn)T工廉潔從業(yè)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的道德規(guī)范和行為標(biāo)準(zhǔn)。核心價(jià)值觀:堅(jiān)持誠信，注重合作；不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)?。粍?chuàng)造業(yè)績(jī)，服務(wù)國家。2）遵紀(jì)守法，遵章守制。4）刻苦學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新。6）團(tuán)結(jié)協(xié)作，善于溝通。8）助人為樂，熱心公益。10）勤儉節(jié)約，保護(hù)環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)干部處于醫(yī)院各項(xiàng)工作的核心地位，掌握醫(yī)院管理的各種權(quán)力，也面臨較大的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生腐敗行為，將給醫(yī)院造成更大的損失，產(chǎn)生極壞的影響，嚴(yán)重?fù)p害黨和醫(yī)院的形象。領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)樹立馬克思主義的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，正確對(duì)待權(quán)力、地位和利益，廉潔自律、克己奉公，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和廉潔從業(yè)道德修養(yǎng),增強(qiáng)法制觀念和紀(jì)律意識(shí),筑牢拒腐防變的思想道德防線。這些制度和規(guī)定包括：《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國有醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有醫(yī)院貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》、《關(guān)于在中央醫(yī)院開展述廉議廉工作的意見》、《中國我院醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》等。（三）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)1．領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)行各單位黨委（黨組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)委（紀(jì)檢組）組織協(xié)調(diào)，部門各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，紀(jì)檢監(jiān)察部門是本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的歸口管理部門。各單位紀(jì)委（紀(jì)檢組）和紀(jì)檢監(jiān)察部門在本單位黨委（黨組）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，向本單位黨委（黨組）及上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)并匯報(bào)工