固定資產(chǎn)領用管理制度-閱讀頁
2024-10-24 21:34本頁面
【正文】 用品采購辦法 辦公用品批發(fā) 辦公用品報價辦公用品管理制度 一．辦公用品管理總則，特制定本規(guī)定。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。三．部門辦公用品的管理。部門辦公用品領用之后，由部門經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經(jīng)理須至行政部變更記錄。公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部或公司網(wǎng)管報修。一、適用范圍全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規(guī)定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。財務部負責向供應商統(tǒng)一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經(jīng)費。供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。三、運作規(guī)程每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規(guī)程》組織采購，并分發(fā)相關部門。采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結算價、合計實際結算價，經(jīng)部門經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據(jù)。一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。四、本辦法由單位采購部負責解釋。存貨領用管理制度第1條 為了對存貨領用過程進行規(guī)范和控制,特制定本制度。第3條 企業(yè)材料使用部門負責本部門所需材料的領用。超出存貨領料限額的,應當經(jīng)過特別授權。屬計劃內的材料應有材料計劃,屬限額供料的材料應符合限額供料制度,屬于必須審批的材料應由審批人簽字。第7條 領用材料時,領料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接,當面點交清楚,并在領料申請單上簽字。發(fā)料應堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領料、匯總剩余材料庫存量的原則。第9條 材料倉庫工作人員根據(jù)材料領用情況編制“材料出庫單”,并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章,同時需有倉庫庫管員、統(tǒng)計員的簽章。第11條 倉庫工作人員及時將材料領用的單據(jù)交財務部,財務部會計根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”章后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬,并在材料出庫單上簽字。第13條 本制度由倉儲部負責制定與修訂, 其中核算、賬務處理的條款由財務部解
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