【正文】 人承擔(dān)因此造成的損失。在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。二、商品出庫(kù)流程銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。(二)適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。二、物品入庫(kù)有關(guān)制度：(一)倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。(三)物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。(五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。三、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：(一)物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄。常用物品如(生鮮托盤(pán)、青菜包裝袋等)可不必詳細(xì)記錄，但是保管員要做到心中有數(shù)，及時(shí)補(bǔ)充。(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。(五)保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門(mén)提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。巴馬原種香豬南寧分公司第五篇：物品出入庫(kù)管理制度（最終版）*******公司物品出入庫(kù)管理制度第一章 總則根據(jù)公司管理方案，針對(duì)現(xiàn)時(shí)公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉(cāng)庫(kù)物流運(yùn)作效率，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司物品入庫(kù)、領(lǐng)用和退貨的管理，加強(qiáng)對(duì)常用物資遵循有效庫(kù)存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請(qǐng)部門(mén)（車(chē)間）先做申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)車(chē)間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價(jià)值在50000元以下采購(gòu)物品（按單項(xiàng)目）另外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，價(jià)值在50000元及以上采購(gòu)物品（按單項(xiàng)目）由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。其他各需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際正常用量在系統(tǒng)中生成采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總部各線(xiàn)副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購(gòu)主管審核。對(duì)于沒(méi)有做好采購(gòu)訂單的，倉(cāng)庫(kù)禁止收貨，否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。不按規(guī)定時(shí)間補(bǔ)交訂單號(hào)，扣罰部門(mén)車(chē)間第一主管500元/次。禁止車(chē)間部門(mén)人員不經(jīng)倉(cāng)庫(kù)報(bào)倉(cāng)自行簽收貨物，否則，供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)并在系統(tǒng)做確認(rèn)動(dòng)作，系統(tǒng)確認(rèn)時(shí)間最遲不超24小時(shí)，對(duì)于急件必須優(yōu)先檢驗(yàn)并在系統(tǒng)確認(rèn)（主要原輔材料的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)時(shí)間由質(zhì)量部提供清單）。實(shí)物規(guī)格與采購(gòu)訂單的規(guī)格必須一致，實(shí)物數(shù)量不能大于采購(gòu)訂單數(shù)量才能辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰相關(guān)責(zé)任人200元/次。備注：對(duì)部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門(mén)主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名，同時(shí)簽領(lǐng)料單，并交總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，再轉(zhuǎn)五金倉(cāng)庫(kù)報(bào)倉(cāng)驗(yàn)收。如因工作需要確實(shí)需要進(jìn)入的，必須由倉(cāng)管員安排并陪同才能進(jìn)入。如一些部門(mén)車(chē)間主管授權(quán)班長(zhǎng)級(jí)別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權(quán)書(shū)，并附授權(quán)人員簽名字跡?；?、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。對(duì)《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車(chē)間部門(mén)如不能提供舊物品的，必須有車(chē)間部門(mén)第一主管簽名及維修部主任或以上級(jí)別人員確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門(mén)按制度進(jìn)行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。否則，一律納入簽名人員所屬車(chē)間部門(mén)費(fèi)用。發(fā)放物品的倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫(kù)存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費(fèi)用，由質(zhì)量部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉(cāng)管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專(zhuān)用章，由倉(cāng)庫(kù)主管或主任簽名方可放行。因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費(fèi)用（如檢驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi)用由質(zhì)量部提供，是否收取供應(yīng)商此方面費(fèi)用由質(zhì)量部決定，并需由供應(yīng)商確認(rèn)），由質(zhì)量部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條，產(chǎn)生費(fèi)用可由貨款抵減，若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的，由采購(gòu)部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交款，憑財(cái)務(wù)部出具收款依據(jù)，或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費(fèi)用證明材料（此費(fèi)用由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收?。?，倉(cāng)管員才能辦理退貨手續(xù)，時(shí)間上要求12天內(nèi)完成。時(shí)間上要求一個(gè)星期內(nèi)完成。公司自身原因造成退貨的，如申請(qǐng)部門(mén)人為下錯(cuò)訂單，貨物標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，規(guī)格型號(hào)、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊，有特殊要求沒(méi)有備注，采購(gòu)部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)，并對(duì)責(zé)任部門(mén)車(chē)間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以50500元/次的罰款或上報(bào)公司辦公室按廠(chǎng)規(guī)處置。備注：如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無(wú)訂單需求的，倉(cāng)庫(kù)人員可拒收，并在車(chē)輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉(cāng)庫(kù)人員簽名后交駐五金倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢簽名，蓋退貨專(zhuān)用章后方可辦理貨物出廠(chǎng)。如申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)人員認(rèn)為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書(shū)面提交申請(qǐng)給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個(gè)月，如3個(gè)月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉(cāng)庫(kù)人員在貨期上延期三個(gè)月。對(duì)庫(kù)存物品要求每月盤(pán)點(diǎn)一次,倉(cāng)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符。第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求部分機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書(shū)面申請(qǐng)（注明加工件名稱(chēng)及加工時(shí)間），經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購(gòu)訂單。發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請(qǐng)，由發(fā)外加工組負(fù)責(zé)組織相關(guān)坯料后，列明坯料明細(xì)清單，通知倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行核實(shí)。坯料加工完畢回來(lái)時(shí)由發(fā)外加工組與倉(cāng)庫(kù)人員共同核對(duì)數(shù)量。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車(chē)間提出申請(qǐng)，經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉(cāng)庫(kù)需核對(duì)新舊模具鋼的重量是否一致。本制度在***年的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改，從***年**月**日起實(shí)施，最終解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)中心所有！**********公司倉(cāng)庫(kù)**年**月**日