【正文】 報(bào)檢單半日內(nèi)檢驗(yàn)，合格后，在報(bào)檢單上簽字確認(rèn)。采購(gòu)人員拿報(bào)檢單和送貨單到企管部辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)保管員收貨后要如實(shí)在收貨記錄表上記錄收貨時(shí)間、貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、送貨人等。（3）施工人員在施工現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的貨物必須開(kāi)具發(fā)票，并且要寫(xiě)清楚所購(gòu)貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量。二、出庫(kù)流程（一）工程出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細(xì)清點(diǎn)，放至指定材料放置區(qū)，倉(cāng)庫(kù)保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號(hào)、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉(cāng)庫(kù)主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機(jī)打封箱單將箱、袋分類編號(hào)及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進(jìn)行標(biāo)明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開(kāi)箱，工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。手續(xù)不全，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)不予出庫(kù)，特殊情況可事后補(bǔ)簽，但必須有書(shū)面記錄。對(duì)于數(shù)量較多、不易清點(diǎn)、單件價(jià)值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。三、退庫(kù)流程工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開(kāi)，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫(kù)，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)條件機(jī)打裝箱單可以手寫(xiě)，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊(duì)伍留存。質(zhì)檢確認(rèn)合格的產(chǎn)品，可入庫(kù)到各倉(cāng)庫(kù)。四、出入退庫(kù)規(guī)定（一）出庫(kù)單：材料明細(xì)只做發(fā)貨存檔，不做出庫(kù)單用。直至材料明細(xì)全部發(fā)完后，材料明細(xì)存檔。倉(cāng)庫(kù)保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號(hào)、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如出現(xiàn)無(wú)人確認(rèn)就出庫(kù)的情況，現(xiàn)場(chǎng)施工中出現(xiàn)材料與明細(xì)的數(shù)量、型號(hào)不符發(fā)生的發(fā)貨費(fèi)及誤工費(fèi)用，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。如有已經(jīng)在K3里填寫(xiě)出庫(kù)單的，需及時(shí)通知制單人更改。退庫(kù)完畢，倉(cāng)庫(kù)保管在三日內(nèi)將退庫(kù)明細(xì)錄入軟件，工程公司內(nèi)勤及時(shí)確認(rèn)退庫(kù)單與所退物品一致并審核退庫(kù)單。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫(kù)管理制度。(四)物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。(七)精密、碰撞，倒置，要做到妥善保存。(二)物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。對(duì)于賬物不實(shí)的情況，倉(cāng)管按原價(jià)賠償。訂單錄入后，采購(gòu)部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管。在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。二、物品入庫(kù)有關(guān)制度：(一)倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。(五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。常用物品如(生鮮托盤(pán)、青菜包裝袋等)可不必詳細(xì)記錄，但是保管員要做到心中有數(shù)，及時(shí)補(bǔ)充。(五)保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門(mén)提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請(qǐng)部門(mén)（車間）先做申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)車間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價(jià)值在50000元以下采購(gòu)物品（按單項(xiàng)目）另外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，價(jià)值在50000元及以上采購(gòu)物品（按單項(xiàng)目）由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。對(duì)于沒(méi)有做好采購(gòu)訂單的，倉(cāng)庫(kù)禁止收貨，否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。禁止車間部門(mén)人員不經(jīng)倉(cāng)庫(kù)報(bào)倉(cāng)自行簽收貨物，否則，供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。實(shí)物規(guī)格與采購(gòu)訂單的規(guī)格必須一致，實(shí)物數(shù)量不能大于采購(gòu)訂單數(shù)量才能辦理入庫(kù)手續(xù)。備注：對(duì)部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門(mén)主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名，同時(shí)簽領(lǐng)料單，并交總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，再轉(zhuǎn)五金倉(cāng)庫(kù)報(bào)倉(cāng)驗(yàn)收。如一些部門(mén)車間主管授權(quán)班長(zhǎng)級(jí)別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權(quán)書(shū)，并附授權(quán)人員簽名字跡。對(duì)《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門(mén)如不能提供舊物品的，必須有車間部門(mén)第一主管簽名及維修部主任或以上級(jí)別人員確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門(mén)按制度進(jìn)行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。發(fā)放物品的倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫(kù)存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費(fèi)用（如檢驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi)用由質(zhì)量部提供，是否收取供應(yīng)商此方面費(fèi)用由質(zhì)量部決定，并需由供應(yīng)商確認(rèn)），由質(zhì)量部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條，產(chǎn)生費(fèi)用可由貨款抵減，若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的，由采購(gòu)部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交款，憑財(cái)務(wù)部出具收款依據(jù)，或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費(fèi)用證明材料（此費(fèi)用由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收?。?，倉(cāng)管員才能辦理退貨手續(xù)，時(shí)間上要求12天內(nèi)完成。公司自身原因造成退貨的，如申請(qǐng)部門(mén)人為下錯(cuò)訂單，貨物標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，規(guī)格型號(hào)、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊，有特殊要求沒(méi)有備注，采購(gòu)部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)，并對(duì)責(zé)任部門(mén)車間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以50500元/次的罰款或上報(bào)公司辦公室按廠規(guī)處置。如申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)人員認(rèn)為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書(shū)面提交申請(qǐng)給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個(gè)月，如3個(gè)月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉(cāng)庫(kù)人員在貨期上延期三個(gè)月。第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求部分機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書(shū)面申請(qǐng)（注明加工件名稱及加工時(shí)間），經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購(gòu)訂單。坯料加工完畢回來(lái)時(shí)由發(fā)外加工組與倉(cāng)庫(kù)人員共同核對(duì)數(shù)量。本制度在***年的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改，從***年**月**日起實(shí)施，最終解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)中心所有！**********公司倉(cāng)庫(kù)**年**月**日