【正文】 需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放置，做到“二齊、三清、四定位”。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，特殊物品請出示樣本，按規(guī)定的程序進(jìn)行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準(zhǔn)確發(fā)貨。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全、不能確認(rèn)公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續(xù)。已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份四、物品領(lǐng)用維修人員到倉庫拿取配件或材料須經(jīng)倉庫管理員許可，領(lǐng)取應(yīng)自覺做好登記。各車間、部門應(yīng)按規(guī)定填寫《物料領(lǐng)用單》，經(jīng)本人簽字，各部門部長簽字確認(rèn)后，倉庫保管員審核《物品領(lǐng)用單》無誤方可領(lǐng)取。由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應(yīng)記錄，出臺相應(yīng)的物料管理制度，謹(jǐn)防物資浪費。妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。嚴(yán)禁酒后值班。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。六、物品報廢及周轉(zhuǎn)管理以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進(jìn)行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實變賣工作，并將單據(jù)收回財物部；嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。有保養(yǎng)要求的重要設(shè)備須暫存于五金倉，必須附清晰保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，否則五金倉管有權(quán)拒絕接收。第四篇：五金倉庫管理制度五金倉庫管理制度（一）、五金物料進(jìn)倉憑供應(yīng)主管審批的《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍纷龊脗}位和其他所需的工作。倉庫對物料外觀和包裝進(jìn)行檢查，機(jī)械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務(wù)課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。倉庫根據(jù)《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍放c《送貨單》認(rèn)真核對，檢查有無錯送。確認(rèn)無誤后倉庫填寫《專用進(jìn)倉單》或《驗收單》。（二）、五金物料出倉①倉庫憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》（按供應(yīng)制度的有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定）按計劃發(fā)料，實發(fā)數(shù)量不能超過請領(lǐng)數(shù)量。②發(fā)放五金材料時應(yīng)認(rèn)真核對單據(jù)清點件數(shù)，要分清同類型不同規(guī)格的 材料，發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填上實發(fā)數(shù)，同時登記在物品標(biāo)簽薄上。若借出公司的，須由經(jīng)理 審批。五金物料需要退倉的，有經(jīng)辦人填寫紅字領(lǐng)料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進(jìn)倉。（四）五金物料的報廢，退回的應(yīng)登記在《待處理物料明細(xì)賬》上，待處理物料由倉庫每月統(tǒng)計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。第五篇：五金倉庫管理方法五金倉庫管理方法五金化工倉庫管理制度為加強(qiáng)物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》（三聯(lián)單：一聯(lián)采購部，二聯(lián)部門留存）。、部門填寫《請購單》，由總經(jīng)理審批。輔料，配件，及相關(guān)特殊工具，量具，由部門負(fù)責(zé)報計劃，物料主管核實，分管副總審批。由總經(jīng)理審批。，入倉后必須及時通知模具制作負(fù)責(zé)人，經(jīng)檢驗合格，由分管副總簽名認(rèn)可，加蓋合格章。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有相關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時通知財務(wù)部拒絕付款。對各物料進(jìn)行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。４、倉庫管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫存報表要及時準(zhǔn)確（月報表要求在每月截數(shù)后第二天報財務(wù)部）。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)行處罰。如手續(xù)不齊全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn)。３、生產(chǎn)部班組或個人領(lǐng)用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產(chǎn)部主管或本部門負(fù)責(zé)人審批的計劃發(fā)放。４、各生產(chǎn)部其它人員、各部門、或個人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，領(lǐng)用人的部門和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人及本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。對于價值高的貴重物料應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。６、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)物料部主管以上批準(zhǔn)方可借出。因生產(chǎn)特殊急需，倉管人員有責(zé)任提前追還。８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關(guān)特殊工具，量具，由領(lǐng)料雙方進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)等確認(rèn)后，填寫出料單方可出料。如違反本管理制度，將追究當(dāng)事責(zé)任