【正文】 部門參加，負(fù)責(zé)對(duì)各單位的廢舊物資管理工作進(jìn)行檢查與考核。第二十六條 資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)廢舊物資處置前的保管及防盜工作。第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有廢舊物資的處理工作。第二章管理權(quán)限和職責(zé)第四條 辦公類廢舊物資和生產(chǎn)類廢舊物資處理需主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊物資的出售、質(zhì)換工作。第七條 庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)物資出售過(guò)程的查驗(yàn)、監(jiān)督工作。第三章工作流程第九條 所有廢舊物資要指定存放地點(diǎn)，按物品性質(zhì)分類存放，要做明確標(biāo)識(shí)。第十條 廢舊物資出售申請(qǐng)生產(chǎn)類的廢舊物資由采購(gòu)部提出出售申請(qǐng)，辦公類的廢舊物資由辦公室提出出售申請(qǐng)，均需填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》。第十二條 廢舊物資的出售采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)類物資收購(gòu)商并商定出售價(jià)格，辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系辦公類物資收購(gòu)商并商定出售價(jià)格，報(bào)財(cái)務(wù)中心審核備案。第十四條 廢舊物資的出廠管理廢舊物資出廠時(shí)，出售部門必須指定專人全程參與，核定物資的規(guī)格、數(shù)量；對(duì)需稱重的物資，還須指定專人參與稱重工作。出門證審核手續(xù)齊全后，門衛(wèi)方可放行。廢舊物資處理過(guò)程中，對(duì)因失職或違反操作流程造成損失的單位或個(gè)人，依據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)處罰。本辦法自頒布之日起實(shí)施。適用范圍公司各部門。 負(fù)責(zé)廢舊物資回收庫(kù)的管理。 組織對(duì)手續(xù)完備的報(bào)廢物資按批次處置變現(xiàn)。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 牽頭組織固定資產(chǎn)的報(bào)廢工作。 根據(jù)廢舊物資處置結(jié)果,辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類物資的報(bào)廢鑒定工作。 審計(jì)辦事處全過(guò)程監(jiān)督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。 負(fù)責(zé)受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報(bào)。 物資使用部門將經(jīng)鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋 1 章生效的廢舊物資鑒定表,交回經(jīng)營(yíng)管理部。 經(jīng)營(yíng)管理部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并獲得批準(zhǔn)后,組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門相關(guān)人員按批準(zhǔn)的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。經(jīng)鑒定無(wú)再使用或修復(fù)價(jià)值的廢舊物資,由物資使用部門負(fù)責(zé)移交至經(jīng)營(yíng)管理部廢舊物資回收庫(kù)。 對(duì)于機(jī)組等級(jí)檢修期間產(chǎn)生的大量廢舊物資,可暫時(shí)集中存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定的區(qū)域內(nèi)。經(jīng)營(yíng)管理部在 收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全的前提下,盡快安排處置。,使用部門應(yīng)嚴(yán)格按公司《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定辦理鑒定、報(bào)廢手續(xù),并填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表”,附件四,辦理審批手續(xù)。 廢舊物資和包裝物的處置 經(jīng)過(guò)鑒定無(wú)再使用價(jià)值并已回收的廢舊物資和包裝物,由經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門人員共同進(jìn)行估價(jià),并依據(jù)廢舊物資屬性、類別提出擬處置方案,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。 所處理廢舊物資的計(jì)量方式由經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等相關(guān)人員,依據(jù)廢舊物資類別、自然屬性等實(shí)際情況商議確定,經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫“廢舊物資處理清單”,附件六，存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域的廢舊物資的數(shù)量清點(diǎn),使用部門配合辦理。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)會(huì)簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價(jià)格依據(jù)收取變賣資金。 特殊情況下,存放于現(xiàn)場(chǎng)的廢舊物資裝車監(jiān)管由廢舊物資所屬部門負(fù)責(zé)。 廢舊物資和包裝物的出廠 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應(yīng)以財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出具的有效收款憑證到經(jīng)營(yíng)管理部辦理出門證,出門證使用公司廢舊物資出門證,見附件七，運(yùn)輸車輛牌號(hào)、廢品明細(xì)等信息由經(jīng)營(yíng)部廢舊物資處置經(jīng)辦人認(rèn)真填寫,然后按財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)收款簽字——審計(jì)辦事處簽字——經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章——行政管理部保衛(wèi)監(jiān)督簽字的程序進(jìn)行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。 經(jīng)檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準(zhǔn)放行,行政管理部當(dāng)班門衛(wèi)有權(quán)扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經(jīng)營(yíng)管理部。 現(xiàn)場(chǎng)存放的廢舊物資由于物資使用部門監(jiān)管人員監(jiān)裝不嚴(yán),可能造成買方錯(cuò)裝現(xiàn)象。 關(guān)鍵控制 5 規(guī)范“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)的填寫格式,經(jīng)營(yíng)管理部廢舊物資庫(kù)管人員嚴(yán)格把關(guān)。 在最終實(shí)施拉運(yùn)時(shí),經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織審計(jì)或監(jiān)察人員、行政部保衛(wèi)人員,并匯同買方人員共同簽字確認(rèn)廢舊物資的過(guò)磅數(shù)量。附件六廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號(hào) 存放地 號(hào)(噸)(噸)(噸)(元)合 計(jì)部門承辦人確認(rèn)簽名 計(jì)量人員(蓋章)收購(gòu)單位 存放部門 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 審計(jì)辦事處 紀(jì)檢監(jiān)察部 11 附件七公司廢舊物資出門證 編號(hào): 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)辦人 日 期 年 月 日 時(shí) 回收公司負(fù)責(zé)人 廢舊物資種類 運(yùn)輸車輛牌號(hào) 廢 品 明 細(xì)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)確認(rèn)收 簽字、蓋章 款簽字 保衛(wèi)監(jiān)督簽審計(jì)辦簽字 字本出門證一式四份，經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、保衛(wèi)分別留