外貿企業(yè)出口退稅流程(詳細步驟)-閱讀頁
2024-10-08 22:47本頁面
【正文】 次申報。二、基礎數據的錄入，基礎數據來源于申報所需的主要單據，（抵扣聯(lián)）（1）點擊“向導”，選擇“第二步，退稅申報數據錄入”，點擊“出口明細申報數據錄入” 之后，點擊“增加”錄入詳細內容。報關單號為報關單右上角海關編號的后9位+3為序號，如一張報關單號為123456789的報關單有兩條商品記錄，第一條為123456789001，第二條為123456789002。填列后保存。（2）點擊“向導”，選擇“第二步，退稅申報數據錄入”，點擊“進貨明細申報數據錄入” 之后，點擊“增加”錄入詳細內容。填列后保存，無誤后點擊右上角紅色方形按鈕“審核認可”，選擇當前篩選所有記錄，出現(xiàn)在長條對話框的提示必須為：錯誤數據0條，暫不申報0條。（4）“向導”第四步，“生成預審報數據”，出現(xiàn)小對話框，填入關聯(lián)號，點擊“確定”，出來“文本查看器”，點擊“關閉”，生成的小對話框中在路徑中“D：關聯(lián)號+YS”，點擊“確定”并生成新的路徑，生成的文件夾中的電子數據即為預審報數據。（5）忽略向導第五步，直接進入向導第六步“確認正式申報數據”，點擊“確認正式申報數據”，出來的對戶框中選擇“Y”，（6）點擊“出口明細申報數據查詢”，可以看到本次申報的出口數據，點擊右上角“擴展功能”紅色方形鍵打印報表，點擊“打印到EXCEL”。）打印進貨數據明細表與打印出口明細表相同點擊向導第七步，“生成正式申報軟盤”，點擊“退稅匯總明細表錄入”，點擊“增加”輸入申年月及批次，系統(tǒng)自動生成本次申報的匯總表，之后打印，同樣一式三份。生成的數據一份拷入U盤，一份移動到D盤文件夾“外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)”中的子文件夾“退稅申報系統(tǒng)備份”中。五、軟件數據錄入點擊向導按鈕出現(xiàn)以下界面按照步驟做美元離岸價、核銷單號、選商品代碼，商品名稱，出口數量）后保存保存之后需要做審核認可和序號重排，之后退出—進貨明細申報數據錄入登錄界面后按增加，根據進貨發(fā)票輸入與出口報關單相對應的關聯(lián)號、申報年月、批次；輸入序號；選定發(fā)票號碼，選定后，發(fā)票代碼、進貨憑證號、供貨方納稅號，發(fā)票開票日期就自動出來了；選定商品代碼，退稅率也自動出來，輸入商品名稱，數量，計稅金額和法定征稅稅率，按回車相關數據后稅額、可退稅稅額就自動出來。保存之后需要做審核認可和序號重排，之后退出。，查看是否由要處理的信息。—進貨明細申報數據查詢（需要在這邊打印數據），點擊申報表打印，后打印報表。（需要打印出口和進貨數據、匯總表數據之后才能做此步驟）六、資料準備生成正式申報文件，保存到U盤中；整理購貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報關單出口退稅聯(lián)、出口自印發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細表、進貨明細表、匯總明細表裝訂成冊，填寫相關數據準備正式申報。攜帶出口企業(yè)預審核情況表和出口退稅資料交接單（2份）、U盤（正式申報文件）、以及裝訂好的材料到國稅窗口正式申報，通過后，再把材料遞交給退稅專管員。八、退稅軟件注意事項：查詢一下最新的出口退稅版本，是否升級，按照向導步驟一步步做。如果生成正式申報文件，如果有錯誤，可以重新修改，最后一步，已申報，選中關聯(lián)號，認可申報，當前關聯(lián)號轉為待申報數據；從頭開始一步步做。:sa（暫時統(tǒng)一的）登錄。,點“增加”關聯(lián)號自定20110901,按照中華人民共和國海關出口貨物報關單填報,如果不知怎么填就參照數據項目說明填,保存.: “當前篩選下所有記錄”，如果只有一條就選“當前紀錄”設置關聯(lián)號如下圖所示,確定后點“審核認可”.保存。10。（準備一個U盤，并在U盤建立“預申報”和“正式申報”兩個文檔，再插入電腦）a:關聯(lián)號可以如圖設置。c:點“瀏覽”—選U盤中的“預申報”文檔
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