【正文】 限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP03A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 CCC 質(zhì)量計劃控制程序 頁 碼 24/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP04A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 文件控制程序 頁 碼 25/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 1. 目的 對與 CCC 質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。 3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制本程序，并對所有 CCC 質(zhì)量體系文件進(jìn)行管理和控制； 其它部門 /負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對文件進(jìn)行管理和控制； 4. 程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限 文件編號方法 文件代號 a. 質(zhì)量手冊 —— LJ/QMA； b. 程序文件 —— LJ/QPXXA； c. 記錄表單 —— LJ/QR 加 CCC“實(shí)施規(guī)則”的條款號加順序號進(jìn)行標(biāo)識 ； 其它二級文件編號原則 a. 部門代號：生技部 SJ；品質(zhì)部 ZJ；辦公室 BG；銷售部 XS；財務(wù)部 CW b. 文件類別：工作標(biāo)準(zhǔn) 1；管理標(biāo)準(zhǔn) 2；技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn) 3； c. 版本狀態(tài)號：按 A、 B、 C…… 的順序排列；更改狀態(tài)號按 0、 2…… 的順序排列 d. 示例： SJ302A/0—— 表示由生技部編制的第二份技術(shù)文件，版本及修訂狀態(tài)為“ A/0” 文件的管理和控制 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以文件類別 編制、修訂、廢止 批準(zhǔn) /適用性審核 文件管理部門 CCC 質(zhì)量手冊 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 辦公室 工作 /管理 /技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)職能部門 部門經(jīng)理 辦公室 技術(shù)類外來文件 － 生技部部長 辦公室 管理類外來文件 － 辦公室主任 辦公室 表單 相關(guān)職能部門 部門主管 各部門分檔管理 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP04A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 文件控制程序 頁 碼 26/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 確保其適宜性 和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件清單”或“記錄清單”上，并應(yīng)顯示其版本。文件第 4 次更改后必須換版。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時，應(yīng)由文件原制訂部門進(jìn)行評審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。 對修訂或廢止之文件，應(yīng)及時回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢”章，不作保留時，由文件管理人員銷毀。 生技部每月通過互 聯(lián)網(wǎng)等渠道收集最新法規(guī)類外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。 支持性文件 記錄控制程序 記錄 有效文件清單 記錄清單 外來文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修改申請單 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP04A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 文件控制程序 頁 碼 27/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 文件作廢銷毀登記表 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP05A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 記錄控制程序 頁 碼 28/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 1. 目的 對與 CCC 質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為 CCC 質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，也為改進(jìn) CCC質(zhì)量體系提供信息。 3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制本程序，并對所有 CCC 質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制； 其它部門 /負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對 CCC 質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制； 4. 程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 必要時，記錄人員在記錄表單的右上角“ NO.”欄中編號，編號方法各部門自定，原則是便 于追溯。電子記錄以文件夾名稱作為標(biāo)識，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識存儲的內(nèi)容。 所有的書面記錄應(yīng)貯存于適當(dāng)?shù)膱鏊?，防止受潮、污損、遺失，對于長期保存的記錄應(yīng)每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份。 超過保存期的記錄， 由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。 2. 范圍 適用于生產(chǎn)所需原材料、外協(xié) /外包的控制及對供方選擇、評價和重新評價。 4. 程序 采購物資分類。（不予調(diào)查、評定） 對供方的調(diào)查、評價 原材 料 /外協(xié)件等物資供方 對有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng) A、 B 類物資的供方，由辦公室進(jìn)行評價，評價從質(zhì)量、交期、價格、配合度等方面進(jìn)行，填寫“供方業(yè)績評定表”，對于安全元器件供方還應(yīng)提供 CCC 證書或 CQC 第五類認(rèn)證證書，對符合評定要求的供方繼續(xù)納入“合格供方名單”，反之，責(zé)令供方改進(jìn)或取消合格供方資格； 對第一次供應(yīng) A、 B 類物資的供方，由辦公室向有供貨意向的供應(yīng)商發(fā)出“供方調(diào)查表”，并根據(jù)供應(yīng)商反饋的“供方調(diào)查表”的內(nèi)容進(jìn)行評價。如供方可提供體系認(rèn)證證書， 直接評價合格；如供方未通過體系認(rèn)證，則由供銷科對供方的質(zhì)量保證能力和技術(shù)能力進(jìn)行評價，必要時，由辦公室組織生技部、品質(zhì)部到供方現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方現(xiàn)場調(diào)查記錄”； b. 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。 重新評價。填寫“供方業(yè)績評定表”。 外包服務(wù)供方 外協(xié)供方。對產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)供方應(yīng)選擇 CNCA 批準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試 驗(yàn)機(jī)構(gòu)； 外協(xié)供方經(jīng)評價合格后，應(yīng)簽訂“外包協(xié)議”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入“合格供方名單”。 其它外包供方。 采購信息 編制采購文件（采購合同、“采購計劃”、外協(xié)加工協(xié)議等），采購文件應(yīng)能明確說明所采購的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。 5. 支持性文件 無 6. 記錄 供方調(diào)查表 供方評定表 合格供方名單 供方業(yè)績評定表 供方現(xiàn)場調(diào)查記錄 物資請購單 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP07A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 32/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 1. 目的 對關(guān)鍵零部件和材 料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合 CCC 認(rèn)證及本公司生產(chǎn)需要的目的，同時為本公司生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條件。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)廠后的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證和在我廠進(jìn)行的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 辦公室負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方的控制與溝通。 4. 工作程序： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照下表的要求制定《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》。 關(guān)鍵元器件的例行檢驗(yàn)和 定期確認(rèn)檢驗(yàn)。做好《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》并驗(yàn)證產(chǎn)品的供方、型號 /規(guī)格是否與上表相符合。供方無檢測能力時，可委托有相應(yīng)能力的第三方實(shí)施檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)報告的有效期為一年，由品質(zhì)部部長簽字確認(rèn)。不合格的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn) 入庫。 評審合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知。在接到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可前，不準(zhǔn)變更關(guān)鍵元器件供方目錄。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄和報告，要如實(shí)填寫，記錄應(yīng)清晰，并有責(zé)任人員的簽字。 5. 相關(guān)文件 記錄控制程序 不合格品控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范 6. 記錄 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP07A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 34/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 關(guān)鍵元器件清單 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP08A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序 頁 碼 35/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 1. 目的 對 3C 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保滿足《認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的要求。 生技部負(fù)責(zé)編制控制生產(chǎn)過程（關(guān)鍵過程、特殊過程）的相應(yīng)的工藝規(guī)程，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，負(fù)責(zé)編 制相應(yīng)的設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程并對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)對達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制； 辦公室負(fù)責(zé)對從事關(guān)鍵或特殊過程的人員的培訓(xùn)，以確保人員能力符合規(guī)定的要求； 車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場在用生產(chǎn)設(shè)施的使用維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)督促操作工對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的防護(hù)； 4. 程序 生產(chǎn)計劃 a) 銷售部根據(jù)顧客的訂單，編寫本公司《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放《生產(chǎn)計劃》至生技部、品質(zhì)部、倉庫，作為采購、生產(chǎn)、發(fā)貨等的依據(jù)； b) 生技部根 據(jù)訂單的技術(shù)要求提供工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書，下達(dá)到車間生產(chǎn)現(xiàn)場； c) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排均衡生產(chǎn)。 本公司的“線路板制作”、“電焊機(jī)總裝”、“送絲機(jī)構(gòu)組裝”過程為關(guān)鍵過程。 b)生技部編制作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)定工 藝的步驟、方法、要求等，必要時，可包括對工序過程監(jiān)控的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 本公司的無特殊過程。 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境的控制 生技部編制《設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程》，規(guī)定與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；車間按規(guī)程對設(shè)備進(jìn)行維護(hù) 和保養(yǎng)； 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 LJ/QP08A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序 頁 碼 37/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 生產(chǎn)過程中的工作環(huán)境由生技部在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定；車間在生產(chǎn)過程中加以控制 具體控制執(zhí)行本手冊《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2. 范圍 適用于本公司成品檢驗(yàn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)成品的