7信用社查防案件專項治理工作計劃范文-閱讀頁
2024-09-17 13:07本頁面
【正文】 等等，檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務領導域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制定了詳細的操作規(guī)程，各項制度是否得到有效的實施貫徹。專項稽核檢查工作要在 10月底前完成。 四、突出內(nèi)部審計稽核職能作用 一是信用社將賦予稽核科對信用社各業(yè)務操作環(huán)節(jié)、各崗位 第 4 頁 共 4 頁 履行職責等進行全 面的稽核審計監(jiān)督的權力，實行直接對法人代表負責，獨立行使稽核審計監(jiān)督職責，按照今年財務會計工作安排意見開展有關稽核工作?；藢徲嫴块T對違規(guī)違制行為可按規(guī)定直接進行處理，凡稽核部門發(fā)出的整改報告，各科室、分社必須不折不扣的進行整改。四是要充分發(fā)揮全員參與監(jiān)督的作用，實行發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度漏洞或存在重大缺陷獎勵制度，鼓勵員工揭發(fā)案件 ，堅決杜絕違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。 各科室分社要高度重視本次案件專項治理活動的重要意義，加強內(nèi)部管理控制制度的學習和執(zhí)行力度，嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度，信用社將按有關規(guī)定對違規(guī)行為做到處理到位，責任追究到位、問題整改到位
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