5審計報告網上備案制度-閱讀頁
2024-09-11 21:23本頁面
【正文】 環(huán)節(jié)重要程度、風險程度進行定性定量分析，確定必查的審計節(jié)點，為科學制定審計方案打好基礎。全體參審人員要嚴格按照審計方案的要求實施審計，檢查問題要查深查透，反映問題要真實客觀。對于審計使用的各種文本，如審計通知、審計底稿、審計報告等，要在全系統(tǒng)統(tǒng)一結構和格式，實現(xiàn)制式化、規(guī)范化。鄭行長在全國分行行長會議上指出， “ 要加大對薄弱環(huán)節(jié)和問題暴露多、風險隱患大的分支機構的檢查指導力度。 進一步完善落實內審報告制度。內外部檢查發(fā)現(xiàn)的一些重大問題，未能及時上報甚至沒有上報總行。這些問題反映出內審報告制度亟需加強。各級內審部門要認真履職盡責，嚴格執(zhí)行紀律，執(zhí)行落實好雙向報告制度，在將情況報本行黨委的同時，及時上報總行。為了提高重要問 題反映的時效性，總行將建立內審信息專報制度。提供和采用《內審信息專報》的質量、數(shù)量將作為審計機構年度考核的重要內容。在去年審計署審計發(fā)現(xiàn)的問題中，有的我行自查沒能發(fā)現(xiàn)，有的發(fā)現(xiàn)了但查得不深不透。對此要認真反思，汲取教訓，切實加強審計工作和人員管理，嚴明紀律，強化考核，落實責任， 獎懲分明。要加強對審計質量、審計成果反映等方面的考核，對于審計報告中表述不清楚的問題，在項目質量考核時要采取扣罰措施。要定期組織開展優(yōu)秀審計案例評選，對于揭露和制止重大風險、挽回重大損失的審計單位和個人給予獎 第 10 頁 共 12 頁 勵。 （四）進一步加強隊伍建設。對內審特派辦，要按照總行《業(yè)務崗位管理暫行辦法》規(guī)定的職數(shù)和條件，面向片區(qū)內全體員工，選聘特派辦各層級工作人員。對省級分行和二級分行， 要面向轄內全體員工，擇優(yōu)選聘內審人員。與此同時，要上收二級分行內審人員的考核權，進一步加大 垂直管理的力度。要針對審計流程各個環(huán)節(jié)，培養(yǎng)不同層次的審計骨干，今年骨干隊伍建設的重點是加強小組長隊伍建設。要從履職能力、職業(yè)操守等方面對審計小組長進行有針對性的培訓，提高其操作能力、業(yè)務水平和敬業(yè)精神，以帶動審計隊伍整體素質的提高，推動現(xiàn)場審計質量的提高。針對加快開發(fā) caa 系統(tǒng)模塊的需求，組織開展以開發(fā)模塊為目標的caa 系統(tǒng)培訓，培養(yǎng)和選拔 caa 方面的人才，盡快建立一支能夠 第 11 頁 共 12 頁 開發(fā)運用審計模塊的復合型人才隊伍。針對我行狠抓制度流程貫徹落實的工作要求，內審部門要認真組織開展“ 信貸業(yè)務操作手冊 ” 學習培訓活動，推動內審人員熟練掌握信貸業(yè)務操作政策與流程。 進一步加強內審文化建設。 （五）認真做好與監(jiān)管部門的協(xié)調配合工作，充分發(fā)揮內審在整改中的作用。要認真做好與監(jiān)管部門的協(xié)調配合工作，繼續(xù)加強與監(jiān)管部門的協(xié)調配合工作，正確對待各項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位。認真接 受監(jiān)事會的工作指導，積極配合監(jiān)事會開展工作。這次檢查對于保 第 12 頁 共 12 頁 持我行中長期項目貸款健康發(fā)展十分重要，各級行要高度重視，安排有關業(yè)務部門，全面落實檢查組要求，及時提供有關資料，為檢查組提供必要的工作生活條件，認真抓好各項配合檢查工作。各級行要高度重視整改工作，繼續(xù)落實好 2024 年審計署審計整改要求，落實好中國銀監(jiān)會、農發(fā)行監(jiān)事會和內部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改措施，確保問題整 改到位。
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