【正文】 送貨單及采購發(fā)票。 五、驗收入庫： 當各類物品 (文具、勞保用品除外 )采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。 需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。 行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。 適用范圍 本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 (2)研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應(yīng)商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。 (4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責供應(yīng)商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。 (5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責原材料供應(yīng)商的調(diào) 查評核。并提交樣品測試報告。 (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。該表包括下列內(nèi)容： (1)公司名稱、地址、電話、傳真、 E— mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。 (3)設(shè)備狀況。 (5)主要產(chǎn)品及原材料。 (7)其他必要事項。 供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容： (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況 (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。 (4)價格是否合理。： 供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： (1)有無專職檢驗機構(gòu)。 (3)有無必要的質(zhì)量管理制度。 (5)計量制度是否健全。 (7)有無器件借用制度。 (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。 (11)有無進度保證制度。 原材料供應(yīng)商開發(fā)流程 (1)尋找原材料供應(yīng)商。 (3)與原材料供應(yīng)商洽談。 (5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。 二、采購管理制度定購采購流程 制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 請購規(guī)定 請購的提出，核準權(quán)限 (1)原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。 物料采購核準權(quán)限 (1)原材料的 `核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。 采購規(guī)定 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： (1)集中采購 (2)合約采購 (3)一般采購 除 (1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 (目前各原材料只有一家供應(yīng)商 ) (2)專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。 (4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 呈核及核準 (1)采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備 /物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。 (3)采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。報主管副總審批簽字后購買。 (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。 驗收與付款 (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。 三、采購管理制度采購價格管理 制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 價格審核規(guī)定 報價依據(jù) 技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。 (2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 價格調(diào)查 (1)已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 (3)單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。 四、采購管理制度采購品質(zhì)管理 制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 采購品質(zhì)管理規(guī)定 文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 品質(zhì)保證之協(xié)定 愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： (1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 (3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 進貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項： (1)采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。 (3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。 退還不合格品 對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性 (如供應(yīng)商名 稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便 )。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。 (4)確屬無法修復或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的 .合理和采購資金的落實。 4 、按時完成各期采購計劃和零星 采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。 采購合同的簽訂： 1)初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。 簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。 2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 11） 為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公 司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。 二、職責 行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。 行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查 ，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。 各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。 三、流程原則 各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。 因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。 行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字 。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字 。一份存檔。 各部門在提交次月辦公物資《申購單》 (附表 3)時，需同時提交當月《盤存表》 (附表 1)及《領(lǐng)用登記表》 (附表 2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。 (三 )庫房管理 公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。 吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風。