4內(nèi)控審計(jì)部門(mén)工作的年終總結(jié)-閱讀頁(yè)
2024-08-27 03:08本頁(yè)面
【正文】 各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。xx 月份開(kāi)始，依據(jù)《 xx 費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì) xx 公司提供的《 xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《 xx 統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。 其他工作 我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、 xx 年的工作計(jì)劃 在過(guò)去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績(jī)，但是，我也深知自己的不足和欠缺。 按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，理清思路； 加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工 作經(jīng)驗(yàn)； 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步 提高審計(jì)質(zhì)量。盡可能提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度。對(duì)被審單位進(jìn)行公平、合理、客觀的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，最重要的是針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，幫助被審單位制定更為合理有效的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制； 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，改進(jìn)審計(jì)方法、審計(jì)手段，突出審計(jì)工作重點(diǎn)， 識(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從 “ 事后追蹤 ”逐 步轉(zhuǎn)為 “ 事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防范 ” ，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 理的依據(jù)； 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng)； 利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力； 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。這也就像我們的工作，完成 99%不算成功，往往是 “ 差一點(diǎn) ” 而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位。 xx 年 xx 月 xx 日
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