4內(nèi)控審計部門工作的年終總結(jié)-展示頁
2024-08-27 03:08本頁面
【正文】 年度 審計發(fā)現(xiàn)問題 ” 的自查自糾情 第 2 頁 共 8 頁 況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng) xx 審計專員對 xx 公司從xx、 xx、 xx、制度執(zhí)行、 xx 等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在： xxx； 審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范； 被審計單位對審計工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。 第 1 頁 共 8 頁 內(nèi)控審計部門工作的年終總結(jié) xxx 年，我應(yīng)聘成為 xx 公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計部 xx 崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。組織（參與） xx 年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復(fù)核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實際整改情 況不完全相符，通過審計組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從 xx 月 x 日開始至 x 月 xx 日結(jié)束，整改率達(dá)到 xx%。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的 xx 個問題，除 x 項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到 x
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