審計中心工作流程圖-閱讀頁
2025-03-25 19:12本頁面
【正文】 8 審計小組與被審計單位交換意見 9 審計長修改后續(xù)審計報告（在離場后 10個工作日內(nèi)完成） 后續(xù)審計報告正式稿 10 將后續(xù)審計報告提交審計委員會 11 審計委員會判斷是否屬于重大和敏感性問題 12 董事會審閱后續(xù)審計報告并提出最終處理意見 13 審計委員會作出后續(xù)審計處理決定 后續(xù)審計處理決定 14 送董事長備案并抄送有關部門，并責成相關部門處理 15 審計中心將 后續(xù)審計處理決定 存檔 16 審計委員會將 后續(xù)審計處理決定 存檔 離任審計流程 審計中心 離任人員 人力資源部 審計決定書 審計決定書 審計委員會 是 審計通知書 是否屬于重大和敏感性問題 離任審計報告 一式三份 離任審計報告 一式三份 離任審計報告 一式三份 審計決定書 存檔 否 IAFL5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下達人員離任通知 確定工作方案 審核工作方案 下達審計通知書 財會部 /電腦部向?qū)徲嫴刻峁?shù)據(jù) 進行現(xiàn)場審計，與離任人員進行訪談 內(nèi)部管理審計 在任期間重大 事項統(tǒng)計 經(jīng)營業(yè)績審計 編制審計工作底稿 撰寫離任審計報告（在離場后5個工作日內(nèi)完成） 作出審計決定書 提交審計委員會 審計長修改并審定（離場后 10個工作日內(nèi)） 與離任人員所在單位交換意見 向董事會請示處理意見 與審計委員會交換對離任人員的處理意見 如對處理意見有異議，向董事會提出申訴 送董事會備案，抄送有關部門并責成相關部門進行處理 根據(jù)審計決定書，辦理離任人員的移交手續(xù)和離職手續(xù) 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 人力資源部下達人員離任通知 人員離任通知 2 審計中心確定確定離任審計工作方案 3 審計委員會主任審核離任審計工作方案 離任審計工作方案 4 審計中心下達審計通知書 審計通知書 5 財會部 /電腦部向?qū)徲嫴刻峁?shù)據(jù) 6 審計小組進行現(xiàn)場審計，與離任人員進行訪談 7 審計小組進行離任人員在任期間的經(jīng)營業(yè)績審計 8 審計小組進行離任人員在任期間重大事項統(tǒng)計 9 審計小組進行離任人員在任期間內(nèi)部管理審計 10 審計小組編制審計工作底稿 11 審計小組撰寫離任審計報告（在離場后 5個工作日內(nèi)完成） 12 審計小組與離任人員所在單位交換意見 13 審計長修改并審定（離場后 10個工作日內(nèi)） 離任審計報告 14 離任審計報告提交審計委員會 15 審計委員會判斷是否屬于重大和敏感性問題 16 審計委員會向董事會請示處理意見 17 人力資源部與審計委員會交換對離任人員的處理意見 18 審計委員會作出審計決定書 審計決定書 19 審計決定書送董事會備案，抄送有關部門并責成相關部門進行處理 20 離任人員如對處理意見有異議，向董事會提出申訴 21 人力資源部根據(jù)審計決定書，辦理離任人員的移交手續(xù)和離職手續(xù) 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , April 1, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :15:0121:15Apr231Apr23 1故人江海別，幾度隔山川。 :15:0121:15:01April 1, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 。 2023年 4月 1日星期六 9時 15分 1秒 21:15:011 April 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , April 1, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :15:0121:15Apr231Apr23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :15:0121:15:01April 1, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 2023年 4月 1日星期六 9時 15分 1秒 21:15:011 April 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , April 1, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :15:0121:15Apr231Apr23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。勝人者有力，自勝者強。 2023年 4月 1日星期六 下午 9時 15分 1秒 21:15: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 4月 1日星期六 9時 15分 1秒 21:15:011 April 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強
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