企業(yè)運(yùn)營分析報(bào)告-閱讀頁
2025-03-18 05:30本頁面
【正文】 齊哈爾市第一醫(yī)院 114% 18 8% 16% % % % 新藥部 沈陽市第五人民醫(yī)院 27% 18 21% 48% % % % 新藥部 沈陽市東陵區(qū)中心醫(yī)院 27% 17 28% 29% % % % 市外醫(yī)院部 東港市中心醫(yī)院 25% 14 22% 32% % % % 純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析 部門 有效客戶數(shù) 16月新增客戶數(shù) 7月新客戶 數(shù)增 7月新客戶 銷售增 7月新增客戶銷售比重 7月流失 客戶數(shù) 純銷中心 451 45 8 2 % 10 醫(yī)院部 35 0 0 0 0 1 新藥部 30 2 0 0 0 0 市外醫(yī)院部 140 7 1 % 3 213 258 36 7 2 % 6 大連 62 5 0 0 0 1 長春 187 26 1 0 14 黑龍江 56 15 2 1 % 2 注 :7月流失客戶為 4月有銷售、 57月無銷售的客戶 問題反饋 ? 銷售未達(dá)標(biāo)原因分析 ? 812月銷售預(yù)算，分解到具體客戶 ? 問題客戶的整改措施 ? 長春純銷大客戶的開發(fā)進(jìn)度 7月銷售品種結(jié)構(gòu) (不含諾和 ) 關(guān)注 :進(jìn)口品毛利率公司整體下降 % 同時(shí)商務(wù)、連鎖、終端的合資品及國產(chǎn)品毛利率均有所下降。 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數(shù)據(jù)均剔諾和 部門 進(jìn)口產(chǎn)品 合資產(chǎn)品 國產(chǎn)品 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 純銷 261 1636 18% 25% % % 336 3574 69% 26% % % 1669 3921 43% 40% % % 商業(yè) 211 679 7% 4% % % 315 4613 87% 15% % % 1650 3788 42% 20% % % 連鎖 125 118 8% 59% % % 264 615 84% 11% % % 1554 746 50% 65% % % 終端 191 238 26% 213% % % 303 290 55% 34% % % 2466 384 42% 38% % % 大連 醫(yī)院 114 105 17% 22% % % 173 199 65% 30% % % 502 309 50% 28% % % 長春 醫(yī)院 60 47 14% 10% % % 123 100 68% 104% % % 488 194 57% 58% % % 黑龍江醫(yī)院 35 67 6% 37% % % 63 304 82% 85% % % 148 670 64% 133% % % 合計(jì) 309 2891 13% 26% % % 408 9812 43% 3% % % 3188 10064 44% 37% % % 新增及流失品種 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數(shù)據(jù)均剔諾和 部門 17月品規(guī)數(shù) 16月新增 7月新 增 流失 7月新增品規(guī)銷售比重 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 公司 5016 786 114 543 % 3506 3603 3843 3871 3805 3914 3905 純銷中心 3307 858 79 478 % 1942 1971 2172 2233 2150 2262 2266 商務(wù) 3455 545 92 543 % 1493 1677 1835 1805 1808 1925 2174 連鎖 3045 530 89 467 % 1549 1694 1946 2023 1933 2023 1943 終端 4125 713 100 554 % 2576 2730 2917 2945 2869 2979 2960 大連醫(yī)院 1440 172 68 272 % 614 610 735 745 682 771 789 長春醫(yī)院 1574 242 42 440 % 627 633 759 715 660 710 671 黑龍江醫(yī)院 509 203 25 82 % 141 161 203 273 260 285 246 7月公司銷售前 20位品種 (不含諾和 ) 銷售前 20名品種占公司銷售 %，其中 三個(gè) 品規(guī)銷售同比下降， 三個(gè) 品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同環(huán)比均下降品規(guī)為 一個(gè) 。 序號 客戶名稱 2023年 6月 2023年 7月 環(huán)比 銷售收入（萬元） 超紅線應(yīng)收余額（萬元） 銷售收入（萬元） 超紅線應(yīng)收余額（萬元） 銷售收入（萬元） 超紅線應(yīng)收余額（萬元） 1 遼寧醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 76 41 60 43 16 2 2 沈陽市第六人民病院 24 33 13 35 11 2 3 遼寧省人民醫(yī)院 87 0 62 24 25 24 4 沈陽市沈河區(qū)人民醫(yī)院（沈河區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)會(huì)計(jì)管理中心） 14 20 10 20 4 0 5 白城市醫(yī)院 0 0 1 20 1 20 6 凌海市疾病預(yù)防控制中心 0 0 0 19 0 19 7 吉林市中心醫(yī)院 4 0 7 18 3 18 8 遼中縣人民醫(yī)院 0 17 0 17 0 0 9 遼源市婦嬰醫(yī)院 1 0 0 17 1 17 10 滿洲里市第一醫(yī)院 0 0 0 2 0 2 合計(jì) 206 111 153 213 53 102 1. 經(jīng)營預(yù)算及運(yùn)營質(zhì)量分析 2. 區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況 3. 應(yīng)收分析 4. 庫存分析 目錄 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)09年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 預(yù)算 實(shí)際庫存 周轉(zhuǎn)天數(shù) 同比增減 庫存余額 庫存余額 增長率（ %） 高于銷售 增長率（ %） 20 55 6 995411 % % 庫存周轉(zhuǎn) 采購付款分析 分公司 采購?fù)? 付款同比 沈陽公司 184802 26% 85474 36% 大連分公司 1252 52% 183 19% 長春分公司 1906 253% 752 371% 黑龍江分公司 3015 86% 864 203% 合 計(jì) 190975 28% 87546 38% 付款增長大于采購增長 7月末，庫存余額前 10位品規(guī)，其中 5個(gè)品規(guī)的庫存余額可銷月大于 3。 2023/3/262023/3/26Sunday, March 26, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023/3/262023/3/262023/3/26Mar2326Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/3/262023/3/262023/3/262023/3/263/26/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 2023/3/262023/3/262023/3/263/26/2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/3/262023/3/262023/3/262023/3/26 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023/3/262023/3/262023/3/263/26/2023 8:00:01 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/3/262023/3/262023/3/26Sunday, March 26, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 26日星期日 2023/3/262023/3/262023/3/26 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023/3/262023/3/26March 26, 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023/3/262023/3/26Sunday, March 26, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/3/262023/3/262023/3/26Mar2326Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 26日星期日 2023/3/262023/3/262023/3/26 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023/3/262023/3/26March 26, 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不
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