iso9000質(zhì)量認(rèn)證內(nèi)部品質(zhì)稽核(ppt37頁)-閱讀頁
2025-03-18 03:06本頁面
【正文】 報告稽核 的結(jié)果 .(參閱“稽核總結(jié) 報告”或“不符合項目分布”為之 ) ? 說明稽核的局限性 。 ?不符合事項經(jīng)責(zé)任部門主管確認(rèn)後 ,由各稽核員開出“矯正措 施要求單” ,且要求一定日期前回復(fù)該單 。 (主要 ,第一類 ) 缺失、或是輕微 (次要 ,第 二類 )缺失 : 1).嚴(yán)重缺失 適用之條文要素一欠缺相關(guān)程序或文件加以規(guī)定 . 文件之規(guī)定違反條文要求 . 某一要素之執(zhí)行度未達(dá) 60% 太多的次要缺失 (許多認(rèn)證公司界定超過 5個 )集中在某一要素中 . 第三方認(rèn)證時 ,只要有一個“嚴(yán)重缺失”即是該次不通過推薦註冊 . 2).輕微缺失 上述情形外 ,未遵守文件規(guī)定或與規(guī)定不符合之單一獨立事件 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 :可接受 /有條件接受 /不接受三種 —稽核中沒有一項“嚴(yán)重缺失”或達(dá)成一定評分 ( 若有規(guī)定 ),則可接受供應(yīng)商為“合格供應(yīng)商” . —廠商可能有“嚴(yán)重缺失”，或距要求最低評 分相差不多（一般 10%） ,而已經(jīng)清楚缺失之原因 ,並可 擬訂“矯正措施”於一定期限中改善者 . —廠商有多項“嚴(yán)重缺失” ,或距要求最低評分相差 很遠(yuǎn) ,而未見廠商有改善意 向及具體措施 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 —除嚴(yán)重 (主要 ,第一類 )不符合及輕微 (次要 ,第二類 ) 不符合外 ,另有所謂“觀察事項”及“建議事項” . :沒有足夠的證據(jù) (記錄 )顯示不符合文件或條文 要求 ,但如此作法 ,在其同業(yè)中屬稀罕情況 ,有可能造成體系 運作時缺失產(chǎn)生 ,待觀察是否有 :客訴 (QS9000/ISO9001)或 環(huán)保單位告發(fā) ,鄰裹居民投訴 (ISO14001) :建議可替代更佳的方法 (受審查組織可自行決定 接受或不接受 : 通過推薦註冊 . —須至少三個月後整改時間 ,重新稽核 (認(rèn) 證 ). Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 四、稽核之改善行動 Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 (NCN)或矯正措施要求單 (CAR) 稽核人員開單要點 : 、名稱、日期、或誰 (工號 )、或料號編號 ,什麼單位 (地點 ),顯示情形 ,而此情形系違反某一文件編號、章節(jié)之規(guī)定 ,或條文某一 要項 . 同一要素 /同一部門之不符合事項 ,可開在同一單內(nèi) ,但最好不超過 3項 . 文字表達(dá) —簡明、扼要、清楚、完整 . 要求回復(fù)日期 —通常為 1周內(nèi) ,且復(fù)印一份交 “回單管制單位 ”. 需責(zé)任單位主管認(rèn)同 ,如有爭議 ,通常由 “管理代表 ”仲秋 . 全部開出後 ,可依要素順序?qū)?NCN 或 CAR編號 : (年 —序號 ) Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 不是補(bǔ)記錄內(nèi)容 ,補(bǔ)簽名 ,補(bǔ)一些無影響未來作業(yè)之工作 。 應(yīng)有“預(yù)定完成日” —以利措施之追查 . “矯正或預(yù)防措施” Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 ,缺失單位主管毫無經(jīng)驗 ,並不熟悉如何擬訂“有效矯正措施”時 ,為避免流於文字遊戲 ,或言不義 ,建議設(shè)置專審查單位 (如 :品保或總經(jīng)理
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